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 ===== Instalación =====
+La instalación se realiza con el programa instalador //SmartFecSetup.exe//, que se puede bajar desde la web de Smart [[http://www.smartastur.es]], menú //Descargas//.
+La clave de instalación a poner en el primer dialogo la podemos sacar de SmartOffice, menú //Configuración/Datos empresa//, pestaña //General//, campo //Clave de instalación//.
+Salvo casos especiales, solo tenemos que poner dicha clave y luego podemos confirmar todos los dialogos del instalador.
+Los pasos del instalador se explican detalladamente [[usu:instalador_comun#instalacion_aplicaciones_icono_unico|aquí]].
+/*
 La instalación se realiza con el programa instalador //SmartFecSetup.exe//, que se puede bajar desde la web de Smart [[http://www.smartastur.com]], menú //Descargas//.
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 {{ :usu:smartfec:fecinstal6.png?400 |Instalador 6}}
 {{ :usu:smartfec:fecinstal7.png?400 |Instalador 7}}
+*/
 ===== Configuración =====
 Cuando abrimos por primera vez la aplicación, SmartFec nos pregunta por nuestro nombre de usuario y contraseña.
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 {{ :usu:smartfec:fecopcionesnroserie.png?400 |Opciones nro. serie}}
-En está rejilla hay que poner el o los números de serie que hemos adquirido para SmartFec. Hasta el día 30 de Marzo de 2018 el programa se puede usar sin restricciones, a partir de este momento será necesario un número de serie.
+En está rejilla hay que poner el o los números de serie que hemos adquirido para SmartFec. Hasta el día 31 de Marzo de 2019 el programa se puede usar sin restricciones, a partir de este momento será necesario un número de serie.
 ==== Datos básicos ====
 En el menú //Configuración// encontramos accesos a formularios y rejillas con datos básicos.
+=== Datos de acceso ===
+Los datos de acceso definen el acceso a la interfaz de //Facture//, a la API de //PLCOLAB//. **Estos datos normalmente los pone Smart y no hace falta modificarlos por el usuario.**
+Los códigos definidos en este formulario son los que se puede elegir en las //Opciones bases de datos//, campo //Cód. datos acceso//, que se ha explicado más arriba en esta guía.
+{{ :usu:smartfec:fecdatosaccesogeneral.png?400 |Datos de acceso}}
+^Area ^Pestaña ^Campo ^Descripción ^
+|**Cabecera** |**General** | |**Datos de acceso generales.** |
+|Cabecera |General |Código |El código de los datos. |
+|Cabecera |General |Descripción |Una descripción cualquiera del acceso. |
+|Cabecera |General |Acceso de pruebas |Opción que decide si los datos se suben a un sistema de pruebas o de producción. Los datos metidos en la pestaña //Conexión datos técnicos// tienen que coincidir con el valor de este campo. |
+|Cabecera |General |Destinatario para pruebas |Solo se toma en cuenta cuando se ha marcado la opción anterior, //Acceso de pruebas//. Si se mete algo en este campo, en lugar de enviar los emails de confirmación a los clientes se envía siempres al destinatario metido en este campo. |
+|Cabecera |General |Usuario cto. |El usuario del contrato con Facture. |
+|Cabecera |General |Nombre cliente cto. |El nombre del cliente del contrato con Facture. |
+|Cabecera |General |Clave cto. |La clave del contrato con Facture. |
+|Cabecera |General |Tenant id. cto. |El //Tenant-ID// del contrato con Facture. |
+|**Cabecera** |**Conexión datos técnicos** | |**Datos técnicos de la conexión con la interfaz PLCOLAB.** |
+|Cabecera |Conexión datos técnicos |Emisión clave principal | |
+|Cabecera |Conexión datos técnicos |Emisión clave secundaria | |
+|Cabecera |Conexión datos técnicos |Recepción clave principal | |
+|Cabecera |Conexión datos técnicos |Recepción clave secundaria | |
+|Cabecera |Conexión datos técnicos |Url base |La //URL// base del servicio web PLCOLAB. |
 === Datos de emisor ===
 Los datos de emisor se copian desde SmartOffice al instalar la aplicación. Solo hace falta revisar los campos y corregirlos en caso de necesidad.
 {{ :usu:smartfec:confdatosemisor.png?400 |Datos emisor}}
-El campo //Correo electrónico// es importante para el envío de las notificaciones a los clientes y sirve como dirección de remitente.
+El campo ''Correo electrónico'' es importante para el envío de las notificaciones a los clientes y sirve como dirección de remitente.
+El ''Nº de identificación'' recoge el NIT sin dígito de control, que por su parte va al campo ''Dígito de verificación''.
 === Numeraciones DIAN ===
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 ===== Facturas y notas de crédito =====
 Desde el menú //Formularios/Documentos// llegamos al formulario principal de SmartFec.
-{{ :usu:smartfec:fecdocgeneral.png?400 |Documentos}}
+{{ :usu:smartfec:fecdocgeneral.png?600 |Documentos}}
 Este formulario sirve tanto para las facturas como para las notas de crédito.
 A gran escala, la manera de proceder es la siguiente:
   - Crear una nuevo documento (''F3'').
-  - Introducir en el campo ''Nº documento'' el número de la factura o nota de crédito de SmartOffice. A continuación dar en ''Intro''.
+  - Introducir en el campo ''Nº factura Smart'' el número de la factura o nota de crédito de SmartOffice. A continuación dar en ''Intro''.
-  - Se pasan automáticamente todos los datos de la factura de SmartOffice al formulario. **Hay que revisar los datos.**
+  - Se pasan automáticamente todos los datos de la factura de SmartOffice al formulario.
+  - **Hay que revisar los datos y completarlos donde sea necesario.**
   - ''F11'' (menú //Registro/Confirmar//) para confirmar el documento e impedir cambios.
   - ''Ctrl+F11'' (menú //Registro/Enviar//) para enviar el documento a la DIAN.
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 ^Area ^Pestaña ^Campo ^Descripción ^
-|Cabecera |General |Nro. documento |El número de la factura o nota de crédito en SmartOffice. |
+|**Cabecera** |**General** | |**Datos identificativos de la factura.** |
-|Cabecera |General |Nº docuemtno DIAN |El número de la factura o nota de crédito comunicado a la DIAN. Es el número de SmartOffice sin símbolos (''-'', ''_'' etc.) y sin ceros delanteros entre el prefijo y el número. |
+|Cabecera |General |Nº documento |Un número interno para identificar el documento. No se puede modificar, se genera automáticamente. |
-|General |Fecha |Fecha de emisión. |
+|Cabecera |General |Nº factura Smart |El número de la factura o nota de crédito en SmartOffice. |
-|General |ID. versión SII |Este campo lo llena SmartSii automáticamente al crear una hoja nueva. |
+|Cabecera |General |Nº documento DIAN |El número de la factura o nota de crédito comunicado a la DIAN. Es el número de SmartOffice sin símbolos (''-'', ''_'' etc.) y sin ceros delanteros entre el prefijo y el número. |
-|General |Titular razón social |Se pone el nombre de la empresa. |
+|Cabecera |General |Fecha |Fecha de emisión. |
-|General |Titular NIF representante |Se pone el NIF del representante de la empresa. |
+|Cabecera |General |Vencimiento |Fecha del último vencimiento. El detalle de los vencimientos se guarda en la pestaña //Info. adicional// de las líneas. |
-|General |Titular NIF |Se pone el NIF de la empresa. |
+|Cabecera |General |Tipo factura/nota |Cuando tratamos una factura, este campo nos muestra el tipo de la factura, y en caso de las notas de crédito/débito, el tipo de la nota, que depende del motivo de abono que hamos dado a la nota en SmartOffice. |
-|General |Año periodo impositivo |Campo obligatorio a meter por el usuario. |
+|Cabecera |General |Nº factura asociada |Este campo y el resto de campos de la pestaña //General// solo importan para las notas de crédito/débito. Si hemos presentado la factura asociada a la nota a través de SmartFec, debemos introducir el número de documento presentado en este campo. Se puede utilizar la función de Ojear (F6). En este caso los siguientes 3 campos se rellenan automáticamente.\\ Si por lo contrario se ha presentado la factura asociada por otro medio que no sea SmartFec, tenemos que rellenar manualmente los siguientes tres campos ''Nº DIAN factura asociada'', ''Fecha factura asociada'' y ''CUFE factura asociada''. |
-|General |Mes periodo impositivo |Campo obligatorio a meter por el usuario. Se puede seleccionar un valor permitido con ''F6''. El valor ''0A'' es para la presentación de datos anuale (Cobros en metálico y operaciones de seguros). |
+|**Cabecera** |**Emisor** | |**En la pestaña del emisor normalmente no tenemos que hacer nada, puesto que se copian los datos del emisor estandar definido en el menú //Configuración/Datos de emisor//.** |
-|General |Fecha desde |Campo obligatorio. Al calcular la hoja (''F10'') SmartSii busca solo en el periodo dado con //Fecha desde// y //Fecha hasta//. |
+|**Cabecera** |**Cliente** | |**Datos del cliente de la factura.** |
-|General |Fecha hasta |Campo obligatorio. |
+|Cabecera |Cliente |Tipo tercero cliente |Tiene que ser ''CL''. |
-|Control |Gen. fact. vta. |Incluir facturas de venta en el cálculo de la hoja. |
+|Cabecera |Cliente |Cód. tercero cliente |Cuando se pone un código de un cliente de SmartOffice en este campo, automáticamente se copian los datos del cliente a los demás campos de esta pestaña. |
-|Control |Gen. fact. comp. |Incluir facturas de compra en el cálculo de la hoja. |
+|Cabecera |Cliente |Nº ident. cliente |Cuando el tipo de identificación es NIT, hay que poner el NIT sin dígito de control, que por su parte va al siguiente campo ''Dígito verif. cliente''. |
-|Control |Gen. fact. bienes inv. |Incluir facturas de bienes de inversión en el cálculo de la hoja. |
+|Cabecera |Cliente |Primer nombre cliente\\ Segundo nombre cliente\\ Apellido cliente |Solo se debe rellenar estos campos cuando se trata de una persona natural, no jurídica. |
-|Control |Gen. fact. oper. EU |Incluir facturas de operaciones introcomunitarias en el cálculo de la hoja. |
+|**Cabecera** |**Importes** | |**Los importes sobre el total de la factura.\\ REVISAR CON ATENCIÓN.** |
-|Control |Gen. cobros metálico |Incluir cobros en metálico en el cálculo de la hoja (solo para el mes del periodo impositico ''0A''). |
+|**Cabecera** |**Numeración** | |**Esta pestaña recoge los datos de la numeración asignada por la DIAN.\\ SmartFec intenta averiguar la numeración que corresponde al número de factura/nota de crédito que hemos metido en el campo ''Nº documento'', y si no encuentra ninguna numeración, nos da un aviso.** |
-|Control |Gen. oper. seguros |Incluir operaciones de seguros en el cálculo de la hoja (solo para el mes del periodo impositico ''0A''). |
+|**Cabecera** |**Cambio** | |**Esta pestaña solo tiene importancia, si el documento ha sido expedido en una divisa que no sea COP. En este caso SmartFec ha cambiado los importes de la factura/nota a COP, y esta pestaña recoge los importes originales de la factura. (sin implementar)** |
-|Control |Gen. cobros |Incluir cobros de facturas de venta en el cálculo de la hoja. |
+|**Cabecera** |**Observaciones** | |**Un comentario opcional.** |
-|Control |Gen. pagos |Incluir pagos de facturas de compra en el cálculo de la hoja. |
+|**Cabecera** |**Control** | |**Datos sobre el estado de un documento.** |
-|Control |Prueba de envío |Si se marca con ''S'', se envían los datos al servicio web de pruebas de la AEAT. **Hasta el 01/07/2017 es obligatorio poner ''S'' en este campo.** |
+|Cabecera |Control |Confirmado |Un documento confirmado ya no se puede modificar.\\ Es posible desconfirmar un documento mientras no esté enviado. |
+|Cabecera |Control |Enviado |Un documento enviado ya no se puede desconfirmar, y por lo tanto tampoco se puede modificar. No es posible enviar con ''Ctrl+F11'' un documento que ya ha sido enviado. Enviado solo se marca con ''S'' si el documento ha sido enviado con éxito. Un envío erróneo deja el estado en ''N''. |
+|Cabecera |Control |Aceptado\\ Estado |Estos campos dan información sobre que si un documento ha sido aceptado o rechazado por el cliente. (**sin implementar**) |
+|**Cabecera** |**Resultado** | |**Esta pestaña muestra la información recibida al enviar con éxito el documento a la DIAN.** |
+|Cabecera |Resultado |Id. resultado último envío |Con ''Mayús.+F6'' llegamos al formulario con los detalles técnicos del último envío (se explica más abajo). |
+|Cabecera |Resultado |UUID |El **CUFE** del documento enviado. |
+|Cabecera |Resultado |URL\\ Url del documento PDF\\ Url del documento Xml |Con ''Mayús.+F6'' podemos ir directamente a la información guardada en la web. |
+|**Líneas** |**Líneas** | |**La pestaña //Líneas// muestra los productos con sus cantidades y precios.** |
+|Líneas |Líneas |Cód. producto\\ Cód. producto comunicado |Estos dos campos muestran normalmente el mismo código de producto de SmartOffice. Solamente si se ha unificado en SmartOffice un código de producto con otro código, entonces el campo ''Cód. producto comunicado'' muestra el código original comunicado a la DIAN, y ''Cód. producto'' el código del producto unificado. |
+|Líneas |Líneas |Cantidad\\ Precio |En SmartOffice trabajamos con dos cantidades, por ejemplo //alquiler durante de 1 mes (cantidad_1) de 3 unidades (cantidad_2) de andamios//.\\ SmartFec pone la cantidad_1 en el campo ''Cantidad'' de la línea, y la cantidad_2, si es diferente a 0, como comentario en el detalle de cada línea, pestaña //Info. adic. línea//.\\ El campo ''Precio'' es el precio de unidad en SmartOffice multiplicado por la cantidad_2. |
+|Líneas |Líneas |Cambio importe\\ Cambio precio |Estos campos llevan los importes de la línea en la divisa original, si la factura ha sido expedido en una divisa que no sea COP. (sin implementar) |
+|**Detalle** |**Info. adic. línea** | |**Esta pestaña muestra información adicional para la línea de producto activa. Esto puede ser la segunda cantidad (ver arriba), o el número de matrículo o número de serie del producto.** |
+|**Líneas** |**Notificaciones** | |**Esta rejilla sirve para definir como notificar al cliente sobre la expedición de la factura/nota de crédito.\\ HAY QUE PONER POR LO MENOS UNA LÍNEA.** |
+|Líneas |Notificaciones |De |Se coge de los datos de emisor, campo ''Correo electrónico''. |
+|Líneas |Notificaciones |Para |Se coge de los datos de la factura de SmartOffice, pestaña //Comunicación//, campo ''Correo_e''. |
+|**Líneas** |**Impuestos** | |**Los impuestos del documento.\\ REVISAR CON ATENCIÓN.** |
+|**Líneas** |**Retenciones** | |**Las retenciones del documento.\\ REVISAR CON ATENCIÓN.** |
+|**Líneas** |**Info. adicional** | |**Rejilla para guardar información adicional para la factura/nota. Se usa por ejemplo para guardar los vencimientos de la factura.** |
 ==== Calcular (F10) ====
-Si damos en ''F10'', SmartSii nos añade a la hoja las facturas que se tienen que presentar para el periodo dado, de //Fecha desde// a //Fecha hasta//. No se van a añdir facturas que ya han sido presentadas en otra hoja.
+Menú //Registro/Calcular//.
-Podemos ver el resultado en las líneas de la hoja, pestaña //Facturas de vanta// hasta //Op. seguros//. Si una pestaña contiene datos depende de si hemos marcado la opción correspondiente en la pestaña //Control// de la cabecera.
+Con ''F10'' podemos importar todas las facturas y notas de crédito de SmartOffice entre dos fechas. Solo se pasarán aquellos documentos, para los que exista una numeración de la DIAN (ver menú //Configuración/Numeraciones DIAN//) y que aún no han sido creados en SmartFec.
-{{ :usu:siihojaf10.png?500 |Hoja calcular}}
-Dependiendo de la pestaña de datos que hemos elegido, puede haber una o varias pestañas con datos de detalle para cada registro. Por ejemplo, las facturas de venta tienen los detalles
-  - Desglose de IVA
-  - Listado de las facturas incluidas, en caso de que la línea es un asiento de facturas agrupadas.
-  - Listado de las facturas rectificadas, si la factura de la línea es una factura rectificativa.
-  - Situación del inmueble
-Ahora es el momento de revisar los datos que SmartSii ha calculado. Se puede borrar facturas o insertar facturas nuevas. En el momento de meter el número de factura de Smart, SmartSii pasa automáticamente los datos de la factura a la línea, para que el usuario los pueda modificar.
 ==== Confirmar (F11) ====
-Después de confirmar la hoja, ya no es posible modificarla.
+Menú //Registro/Confirmar//.
-Si la hoja ya está confirmada, ''F11'' la desconfirma. Esto solo es posible, si la hoja no tiene facturas o registros, que ya han sido enviadas y aceptadas de la AEAT, o sea, ninguna línea puede tener el estado de resultado ''ACEPTADOCONERRORES'' o ''CORRECTO''.
+Después de confirmar el documento, ya no es posible modificarlo.
 ==== Enviar (Ctrl+F11) ====
-En el momento de dar en ''Ctrl+F11'', SmartSii crea los ficheros y los envía a la AEAT. Esto puede tardar un rato, dependiente de la cantidad de facturas que hemos incluido en la hoja. SmartSii muestra el estado de envío en la barra de mensajes en el lado derecho mientras esté avanzando.
+Menú //Registro/Enviar//.
-Una vez terminado, se abre la lista con los resultados del envío. Habrá un registro por fichero enviado.
+Solo es posible enviar un documento confirmado.\\
-{{ :usu:siihojaenvioresultado.png?500 |Lista resultados}}
+Cuando se da en ''Ctrl+F11'', SmartFec crea un fichero //XML// del documento y lo envía a la DIAN.
-A esta lista de resultados se puede acceder en cualquier momento desde la hoja, menú //Registro/Resultados//.
-Al seleccionar un resultado con ''Intro'', abrimos el formulario de resultados.
+Al terminar se muestra un formulario con el resultado detallado, que se explica a continuación.
-{{ :usu:siihojaresultado.png?400 |Formulario resultados}}
-En las pestañas //XML enviado// y //XML recibido// podemos ver lo que realmente se ha enviado e recibido de la AEAT.
-Para comprobar los registros volvemos a la hoja.
+==== Resultados ====
+Menú //Registro/Resultados//.
+{{ :usu:smartfec:fecresultadogeneral.png?600 |Resultados}}
+Cualquier envío crea un resultado, tanto los envíos de documentos erróneos como los exitosos, pero también las consultas del estado de un documento. Si escogemos el menú //Registro/Resultados//, vemos los resultados de todos los envíos que hemos realizado sobre el documento actual.
-==== Comprobar ====
+Cuando hemos enviado un documento con //Registro/Enviar//, al final del envío SmartFec nos muestra el resultado de este envío en concreto, y podemos comprobar su estado. Si el campo **''Envío OK''** lleva un ''S'', el documento ha sido registrado con éxito en la DIAN. En caso contrario tenemos que revisar las demás pestañas del formulario de resultados.\\Especialmente útil puede ser la información de la pestaña //Comentarios// y //Datos recibidos//. Si no queda claro, cual puede ser la razón del fallo, podemos copiar el contenido de las pestañas //Datos enviados// y //Datos recibidos// y enviar esta información al servicio técnico de //FACTURE//, que son los proveedores de la interfaz entre SmartFec y la DIAN.
-Los campos para comprobar el envío de cualquier registro se encuentran al final de las rejillas de líneas:
-{{ :usu:siihojaenviada.png?400 |Resultado de envío}}
-Una factura enviada correctamente tiene el //Estado registro// ''CORRECTO'' y está marcada en **azúl**.
+==== Consultar aceptación ====
+Menú //Registro/Consultar aceptación//.
-Una factura aceptada con errores tiene el //Estado registro// ''ACEPTADOCONERRORES'' y está marcada en **rojo**.
+Para un documento enviado a la DIAN con éxito podemos consultar el estado de aceptación por el cliente.
-Una factura que no ha sido aceptada tiene el //Estado registro// ''INCORRECTO'' o ''ERROR'' y sigue en **blanco**.
-Las facturas que después del envío siguen en blanco o están en rojo hay que revisarlas, corregirlas y enviarlas de nuevo. Para enviarlos de nuevo hay que crear una nueva hoja e incluir las facturas en esta hoja.
-==== Consultar ====
-Para consultar las facturas ya presentadas, en primer lugar hay que crear una hoja SII nueva. Tenemos que poner por lo menos el año y mes del periodo impositivo que queremos consultar. Además se puede poner una //Fecha desde// y //Fecha hasta//, si solo queremos recibir las facturas presentadas entre dichas fechas.
-{{ :usu:siihojaconsulta.png?400 |Hoja consulta}}
-En la pestaña //Control// activamos el tipo de factura o documento que queremos consultar, y si queremos conultar el sistema de producción o de pruebas. En la imagen adjunta se ha seleccionado recibir solo las facturas de compra del sistema de pruebas.
-{{ :usu:siihojaconsultacontrol.png?400 |Hoja consulta pestaña control}}
-**No hay que confirmar la hoja, se confirma automáticamente al terminar la recepción de los datos de hacienda.**
-Para empezar la consulta, escogemos el menú //Registro/Consultar//.\\
-**OJO: Según la cantidad de facturas presentadas la recepción de los datos puede tardar hasta media hora.**
-El terminar la recepción, SmartSii muestra el dialogo con el resultado. Puede haber varios resultados para una consulta. El servidor de hacienda envía como mucho 10.000 facturas dentro de cada fichero. Si hemos consultado 15.000 facturas de venta, SmartSii mostrará dos resultados, uno para cada fichero recibido.
-Al cerrar el dialogo de los resultados podemos revisar las facturas recibidas. Además nos podemos fijar en que ahora la hoja está confirmada.
-También es posible hacer una consulta para unas facturas más específicas. Para hacerlo añadimos una línea a la hoja **sin confirmar** y le ponemos el tipo de comunicación ''CO''. Luego ponemos el valor de búsqueda, que puede ser uno de los siguientes:
-^Columna ^Resultado ^
-|Nº factura emisor |Devolver la fuctura con este número en concreto. |
-|Fecha expedición |Devolver todas las facturas con esta fecha de expedición. |
-|NIF emisor |Devolver todas las facturas emitidas con este NIF. |
-|Razón social contraparte |Devolver las facturas del proveedor/cliente con este nombre. |
-|NIF contraparte |Devolver las facturas del proveedor/cliente con este NIF. |
-Se puede combinar estas columnas, y poner varias líneas para hacer una consulta combinada.
-{{ :usu:siihojaconsultafac.png?400 |Consulta concreta}}
-==== Cobros en metálico ====
-Los cobros en metálico solo hay que suministralos a hacienda una vez al año, por lo cual tenemos que crear una hoja SII donde escogemos como //Mes periodo impositivo// **''0A''**.
-{{ :usu:siihojacobrosmet.png?400 |Cobros metálico general}}
-En las líneas añadimos una línea por cliente que queremos comunicar, metiendo los siguientes datos:
-^Campo ^Descripción ^
-|Tipo comunicación |''A0'' para dar de alta a un cliente.\\ ''BA'' para anular la comunicación de un cliente. |
-|Tipo y Código tercero contraparte |Metemos el tipo y el código del cliente de Smart. SmartSii entonces nos rellenará los demás campos del cliente automáticamente, solo los tenemos que revisar. |
-|Importe total |Aquí ponemos el importe para el cliente. Si estamos realizando una baja (//Tipo comunicación// = ''BA''), este campo no hace falta. |
-En la pestaña //Control// hay que activar el envío de los cobros en metálico, como indica la siguiente imagen:
-{{ :usu:siihojacobrosmetcontrol.png?400 |Cobros metálico control}}
-Luego confirmamos la hoja y la enviamos a hacienda.
+Si la consulta termina sin error, se actualizan los dos campos ''Aceptado'' y ''Estado'' de la pestaña //Control// del documento, para mostrar el estado actual.
 ===== Licencia y precio =====
 ===== Enlaces útiles =====
-  * [[http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html|Información técnica SII]]
-  * [[http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_06/SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.6_es_es.pdf|Descripción servicio web]]