usu:smartsii_facturas_importacion
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usu:smartsii_facturas_importacion [2024/03/06 18:19] – [Ejemplo] juanma | usu:smartsii_facturas_importacion [2024/03/06 18:40] (actual) – [Ejemplo] juanma | ||
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Línea 45: | Línea 45: | ||
Siguiendo este criterio, la factura pasará al SII perfectamente, | Siguiendo este criterio, la factura pasará al SII perfectamente, | ||
- | ==== Ejemplo ==== | + | ===== Ejemplo |
Se adquiere una máquina por importe de 22000,16 euros al proveedor "EURO AUCTIONS, UK", sito en el GB. | Se adquiere una máquina por importe de 22000,16 euros al proveedor "EURO AUCTIONS, UK", sito en el GB. | ||
Por dicha importación, | Por dicha importación, | ||
- | == Configuración del IVA == | + | ==== Configuración del IVA ==== |
- | La factura, en su cabecera, ha de tener un código de IVA especial, que esté configurado como "SII importación" | + | La factura, en su cabecera, ha de tener un código de IVA especial que esté configurado como "SII importación" |
{{: | {{: | ||
En "IVA compras", | En "IVA compras", | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | Se podría crear un tipo de IVA especial, por ejemplo, 21X, para que en el resumen apareciera diferenciado del tipo ordinario. | ||
+ | |||
+ | ==== Elaboración de la factura ==== | ||
+ | Se genera la factura de forma normal y seleccionamos " | ||
+ | |||
+ | Al hacerlo, como base imponible, el program propone, como es lógico, el precio de la compra. Pero esto lo tenemos que modificar, ya que hay que añadir el arancel a la base imponible. | ||
+ | |||
+ | Así que, seleccionamos " | ||
+ | - En "Base imponible" | ||
+ | - En "Base imponible euros", | ||
+ | - En "Cuota IVA": 4836,20 | ||
+ | - En " | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Por último, hemos de ajustar los vencimientos, | ||
+ | |||
+ | Desde la factura, seleccionamos " | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ya podemos registrar la factura. Quedará lista para ser incluida en SmartSII sin que sea preciso retocarla. | ||
+ | |||
+ | |||
usu/smartsii_facturas_importacion.1709745572.txt.gz · Última modificación: 2024/03/06 18:19 por juanma