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 Esto nos permite anular el documento de la ficha. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo.** La anulación también se tiene que enviar a hacienda. Para hacerlo hay que crear una hoja de envío con fecha desde y hasta correspondiente a la fecha de documento anulado (fecha de expedición para facturas, fecha de operación para cobros y pagos), y luego dar en F10. Esto añade el documento anulado a la hoja de envío con el //tipo de operación// ''AN0''.
+===== Cambiar de factura TBAI a factura sin TBAI =====
+Es posible que una factura de venta con TBAI está rechazada al subirla al libro "240 1.1. Facturas emitidas con software garante", por ejemplo por un error en algún campo (Cód. país no existe etc.).
+En este caso, como el TBAI ya se ha creado y probablemente se está usando en la siguiente factura, no es posible subir la factura TBAI al libro 240_1_1. En su lugar hay que subirla al libro "240 1.2. Facturas emitidas sin software garante".
+Para poder hacerlo abrimos la factura en SmartEnvoice y escogemos el menú //Cambiar a fac. sin TBAI//:
+{{ :usu:secambiarfacsintbai.jpg?600 |Cambiar a fac. sin TBAI}}
+La factura se desconfirma automáticamente y podemos proceder a corregirla:
+{{ :usu:secorregirfacsintbai.jpg?600 |Corregir fac. sin TBAI}}
+Nos queda confirmar la factura y enviarla. Para el envío creamos una hoja de envío donde seleccionamos solamente el tipo "Fac. emit. sin TBAI" y añadimos la factura manualmente en las líneas:
+{{ :usu:seenviarfacsintbai.jpg?600 |Enviar fac. sin TBAI}}
+Después de confirmar la hoja la podemos enviar.
 ===== Consultas =====