Tabla de Contenidos
Delegación
Identificación
Menú | Configuración/General/Delegaciones |
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Fuente | DELEGACION |
Versión | 2.7.158.1 |
Descripción
Contiene diferentes datos asociados a cada una de las delegaciones existentes. Permiten indicar el uso de series, cuentas, almacenes, etc diferentes por parte de cada delegación.
Campos
CODIGO
Etiqueta: Código
Descripción: Código de la delegación.
NOMBRE
Etiqueta: Nombre
Descripción: Nombre de la delegación.
TIPO_TERCERO_PREV
Etiqueta: Tipo tercero prev.
Descripción: Tipo tercero previsión que, en defecto del del cliente, pasará a los documentos de venta (oferta, pedido, contratos, albaranes y facturas). Se necesita para el informe “Gestión – Previsión de cobros”.
COD_TERCERO_PREV
Etiqueta: Cód. tercero prev.
Descripción: Idem para el “Código tercero previsión”.
CUENTA_PREV
Etiqueta: Cuenta prev.
Descripción: Idem para la “Cuenta previsión”.
SERIE_ALBARANES
Etiqueta: Serie albaranes
Descripción: Serie de albaranes a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de albaranes.
SERIE_FACTURAS
Etiqueta: Serie facturas
Descripción: Serie de facturas a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de facturas.
COD_ALMACEN_ENTREGA
Etiqueta: Cód. almacén entrega
Descripción: Es el almacén de entrega u origen que se usará en los documentos de venta generados por los usuarios pertenecientes a dicha delegación, en defecto del almacén de entrega del usuario.
COD_ALMACEN_RECEPCION
Etiqueta: Cód. almacén recepción
Descripción: Es el almacén de entrega que se usará en los albaranes de compra generados por los usuarios pertenecientes a dicha delegación, en defecto del almacén de recepción del usuario.
SERIE_CTOS_ALQ
Etiqueta: Serie ctos. alquiler
Descripción: Serie de contratos a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de contratos.
CTA_ENTREGA_CTA
Etiqueta: Cta. entrega a cuenta
Descripción: Cuenta que por defecto se usará en las entregas a cuenta de los contratos de alquiler y albaranes de venta. Asociadas a la delegación en cuestión. Es necesario que figure el importe entregado y esté marcado como una entrega a cuenta.
CTA_FIANZA
Etiqueta: Cta. fianza
Descripción: Cuenta que por defecto se usará en las fianzas de los contratos de alquiler y albaranes de venta. Asociadas a la delegación en cuestión. Es necesario que figure el importe entregado y esté marcado como fianzas.
COD_CALENDARIO
Etiqueta: Cod. calendario
Descripción: Calendario usado para el cálculo del alquiler cuando la aplicación está configurada para que se use el calendario de cada delegación. (Ver “Calendario según delegación” del fichero empresa). Usará el asociado a la delegación del contrato.
SERIE_LOTE_ALBARANES
Etiqueta: Serie lote albaranes
Descripción: Serie de lote de albaranes a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de lote albaranes.
SERIE_LOTE_FACTURAS
Etiqueta: Serie lote facturas
Descripción: Serie de lote de facturas a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de lote facturas.
CTA_EFECTIVO
Etiqueta: Cta. efectivo
Descripción: Cuenta que por defecto se utilizará en las entregas en efectivo de los albaranes de compra y venta. En su defecto se usará la configurada en el tercero. También se usa en el informe “Caja - Cuadre de cajas”.
COD_DEPARTAMENTO
Etiqueta: Cód. departamento
Descripción: Departamento que tomará el campo homónimo de diferentes documentos. Dependiendo de la clave de instalación, puede ser el valor por defecto o el valor sustitutorio.
SERIE_NUM_PALQ
Etiqueta: Num. pedido alq.
Descripción: Serie de pedidos de alquiler a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de pedidos de alquiler.
COD_DEPTO_COMPRAS
Etiqueta: Cód. depto. compras
Descripción: No se usa. Era el departamento por defecto para los albaranes de compra. Actualmente éste se inicializa con el valor del campo “Cod. depto”.
COD_ALMACEN_PROD_RECHADADO
Etiqueta: Alm. producto rechazado
Descripción: Almacén por defecto donde se envían los productos no conformes. (Ver Formularios – Control de producto).
COD_ALMACEN_PROD_TRATAR
Etiqueta: Alm. producto a tratar
Descripción: Almacén por defecto donde se envían los productos a tratar. (Ver Formularios – Control de producto).
COD_USER_DEMANDAS
Etiqueta: Usu. de demandas
Descripción: No se usa. Antiguamente se usaba para las demandas, pero fue sustituido por una tabla específica donde poder indicar varios usuarios.
AUTORIZACION_ADMON
Etiqueta: Autorización admon.
Descripción: Autorización de transporte usada en la impresión de las entregas de vehículos cuando el activo no tenga una clave técnica referente a la misma. ('AUTORIZA').
SERIE_CTOS_ALQ_VEHI
Etiqueta: Serie ctos. alq. vehi.
Descripción: Serie de contratos de alquiler de vehículos a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de contratos de alquiler de vehículos.
CALENDARIO_TALLER
Etiqueta: Calendario taller
Descripción: Indica el calendario de taller asociado a la delegación.
TURNO_TALLER
Etiqueta: Turno taller
Descripción: Indica el turno de trabajo asociado al taller de la delegación. Estos dos últimos campos se utilizan en la generación del informe “Activos – detalle de averías” para calcular el tiempo transcurrido entre la notificación de la avería y la resolución de la misma.
CAL_SEGURO_FECHAS
Etiqueta: Seguro entre fechas
Descripción: Indica si el importe del seguro se calculará en base a los días de alquiler o en base al importe total del alquiler. Si tiene una “S” cobrará un importe fijo por día alquilado; en caso contrario cobrará un porcentaje sobre el importe facturado.
CAL_SEG_DIN
Etiqueta: Seguro día natural
Descripción: Indica si el seguro de alquiler debe de calcularse en base a un porcentaje de alquiler por día natural, independientemente de como se facture la máquina. (Ver seguro entre fechas).
INACTIVA
Etiqueta: Inactiva
Descripción: Indica si la delegación ya no está activa. Se utiliza para omitir la delegación en unos informes concretos, pero no se usa de forma genérica.