Empresa

Identificación

Menú
Fuente	EMPRESA
Versión	2.7.7.1

Descripción

Campos4

Nombre	Nombre interno	Descripción
Inserción porte cto. alq.	INSERT_PORTE_CTO_ALQ	Indica si se deben de calcular e insertar los portes de forma automática en los contratos de alquiler
Inserción porte alb. vta.	INSERT_PORTE_ALB_VTA	Indica si se deben de calcular e insertar los portes de forma automática en los albaranes de venta
Cobro facturas contado	COBRO_FRAS_CONTADO	Permite configurar la aplicación para que cuando se facture directamente un albarán cuya forma de pago tenga asociada una cuenta de efectivo, el programa ponga automáticamente en la factura generada esa cuenta como cuenta efectiva y, el importe a pagar de la factura como importe efectivo.
Control alm. revisión	CONTROL_ALM_REVISION	No se usa. Servía para impedir que en los contratos de alquiler se entregaran máquinas procedentes de almacenes de revisión o reparación.
Verificar udad-operación	VERIFICAR_UDAD_OPERACION
Chequeo udad-oper alb	CHEQUEO_UDAD_OPER_ALB	Indica si a la hora de confirmar un albarán de venta debe de comprobarse que la unidad y el tipo de operación son compatibles. Ver tabla “Configuración – Alquiler – Compatibilidad uds – tipo de operación”
Chequeo udad-oper fra	CHEQUEO_UDAD_OPER_FRA	Indica si a la hora de contabilizar una factura de venta debe de comprobarse que la unidad y el tipo de operación son compatibles. Ver tabla “Configuración – Alquiler – Compatibilidad uds – tipo de operación”
Excluir bloqueados prev. fact.	EXCLUIR_BLOQUEADOS_PREV_FACT	Indica si se deben de omitir los albaranes bloqueados en la previsión de facturación
Omitir proforma res. fact.	OMITIR_PROFORMA_RES_FACT	Indica si se deben de omitir las facturas proforma en el informe “Resumen de facturación”
Cancela autom. leasing	AVISO_ENAJENACION_LEASING	Indica si al enajenar un activo asociado a un leasing se debe de insertar de forma automática esa operación en el contrato de leasing correspondiente
Vto cuotas leas. fin mes	VTO_LEAS_FIN_MES	Permite que los contratos de leasing firmados el último día del mes generen los vencimientos de sus cuotas el último día del mes en lugar de los días 28 o 30
Producto anticipos	COD_PRODUCTO_ANTICIPO
Nota máx.ponderación	NOTA_MAXIMA_PONDERACION	Valor que por defecto tomará el campo homónimo de los esquemas de evaluación
Forma pago fras. pro-forma	FORMA_PAGO_PROFORMA	Forma de pago que por defecto propondrá Smart para las facturas pro forma. En su defecto se utilizará la forma de pago del albarán
Tipo oper Fidelización	TIPO_OPER_FIDELIZACION	Tipo de operación asociada a los albaranes de fidelización
Seguro fecha servicio	SEG_CON_FEC_SERVICIO	Indica si a la hora de calcular el seguro debe de usarse la fecha de servicio del albarán de entrega en lugar de la fecha de devengo, que es la que se utiliza por defecto
Doc. ext. oblig. alb. comp	DOC_EXTERNO_OBLIGATORIO	Indica si es obligatorio configurar el campo “Nº documento ext.” de los albaranes de compra
Permitir venta sin cdad.	VENTA_SIN_CANTIDAD	Indica si puede haber líneas con cantidad cero en los albaranes de venta. Si no está permitido se producirá un error al intentar confirmar todo albarán que tengan líneas sin cantidad. (Solo afecta a las líneas que tengan código de producto)
Sinc. efecto almacén	SINC_EFEC_ALMACEN	Indica si deben de sincronizarse los valores del campo “Efecto almacén” del el albarán de entrega y el contrato. Ello impedirá realizar la recogida con un valor distinto en dicho campo y evitar así los problemas que surgían cuando se hacía la entrega del alquiler sin efecto almacén y después se hacía la recogida con efecto almacén
Abrir manto descon. revis.	ABRIR_MANTO_DESCONFIRM_REVISION	Indica si al desconformarse un albarán que cerró un mantenimiento debe de volver a abrirse este último
Borrar enajenación leasing	BORRAR_ENAJENACION_LEASING	Indica si debe generarse una excepción cuando se intente enajenar un activo sin cancelar previamente el leasing
Recálculo coste compra	RECAL_CTE_COMPRA	Indica si al registrarse una factura de compra debe recalcularse el coste de la entrada en almacén correspondiente
Texto alb. y fras. con cto	TEXTO_ALB_FRAS_CON_CTO	Texto que opcionalmente puede aparecer en la impresión de albaranes y facturas vinculados a contratos especiales de un determinado cliente
Aviso proveedor no homologado	AVISO_PROVEEDOR_NO_HOMOLOGADO	Indica si debe mostrase un aviso cuando el proveedor indicado en un pedido de compra no esté homologado o ya haya caducado su homologación
Ctrl. nro. serie ctos.	CTRL_NRO_SERIE_LIN_CTO	Indica si Smart debe comprobar que el número de serie indicado en el contrato es correcto, es decir, existe y está disponible
Pasar diag. de avería	PASA_DIAG_ALB_AVERIA	Indica si deben de pasarse los diagnósticos de un parte de avería al albarán generado
Bloqueo venta activo	BLOQUEO_VTA_ACTIVO	Indica si debe bloquearse la venta de aquellos activos cuya enajenación no está permitida (Campo “Permitir enajenación” de la ficha del activo)
Separar vta y alquiler	SEP_VTA_ALQ	Valor que por defecto tomará el campo homónimo de la ficha de clientes y que determinará si la facturación de las ventas y alquileres se hace o no de forma separada
Ctrl. fras. alb. contado	CTRL_FRAS_ALB_CONTADO	Indica si al registrase una factura de contado (aquellas cuya forma de pago esté configurada como tal) debe de comprobarse que esté totalmente liquidada y, por tanto, no se generen vencimientos
Registrar costes internos	REG_COSTES_INTERNOS	Indica si al confirmarse un albaran de venta deben de registrarse un asiento que refleje los costes internos
Título bloqueo severo	TITULO_BLOQUEO_SEVERO	Indica si en el título de la ficha de los clientes que tengan un bloqueo severo debe de aparecer un texto advirtiendo de tal circunstancia
Fact. sólo averias cerradas	FACT_SOLO_AV_CERRADA	Indica si solamente deben de facturen aquellas averías que ya estén cerradas
Confirmar albarán parte	CONFIRM_ALB_PARTE	Indica si se debe de confirmar o no el albarán generado desde el parte de trabajo
Depto. cargo oblig.	DEPTO_CARGO_OBLIG	Indica si es obligatorio indicar el departamento de cargo en las líneas de los albaranes de venta no facturables (tercero factura nulo o “X”)
Aplicar máx. dto. en cantidad	APLICAR_MAX_DTO_CDAD	Indica si deben de aplicarse los descuentos por cantidad. También permite establecer precios por tramos para el alquiler
Omitir alquiler sin precio	OMITIR_ALQ_SIN_PRECIO	Indica si deben de evitarse la generación de cargos por alquiler cuando el precio establecido en el contrato sea cero
Ctrl. desviación esquema	CTRL_DESVIACION_EN_ESQUEMA	Indica si se debe de evitar o no la confirmación de aquellas incidencias de calidad cuya desviación no figure en el esquema del tercero
Aviso ped. cli. repetido	CTRL_AVISO_PEDIDO_REPETIDO	Indica si a la hora de hacer un albarán o pedido de venta Smart debe presentar un aviso al usuario cuando exista otro documento del mismo tipo y cliente con la misma referencia
Dato técnico a imprimir	CODIGO_FT_A_IMPRIMIR	Código del datos técnico a imprimir en determinados documentos y para determinados clientes, por ejemplo, número de bastidor en los albaranes de venta y contratos de alquiler
Tipo IVA simulación	TIPO_IVA_SIMULACION	Tipo de IVA que se establecerá de forma automática para las facturas que se generen en simulación
Cód. udad. masa	COD_UDAD_MASA	Valor usado para la conversión de unidades en la generación del fichero histórico de estadísticas
Seg. comercial por Obra	HOJA_SEG_POR_OBRA	Indica si Smart debe de crear de forma automática una hoja de seguimiento comercial por cada nueva obra, e ir añadiendo a la misma los distintos documentos vinculados a ésta: ofertas, pedidos, contratos, albaranes de venta
Bloqueo fra con alb cre	BLOQUEO_FRA_CON_ALB_CRE	Indica si se debe de bloquear el registro de aquellas facturas de contado que contenga albaranes de crédito
Forma pago retención garantía	COD_FORMA_PAGO_RG	Forma de pago especial para las retenciones en garantía. Cuando las retenciones en garantía se realizan sobre facturas “a origen”, es posible obtener una relación de las retenciones en garantía susceptibles de reclamarse debido a la conclusión del proyecto
Cod manto coste portes	COD_MANTO_COSTE_PORTES	Código del mantenimiento que por defecto se propondrá en la ventana de distribución de costes del porte de los albaranes de compra
Incorporar coste portes	INCORPORAR_COSTE_PORTES	Valor que por defecto tomará el parámetro del mismo nombre en la ventana de distribución de costes del porte de los albaranes de compra, y que determinará si los mismos se incorporan al valor del activo
Insp. oblig. alb. compra	INSP_OBLIG_ALB_COMPRA	Indica si es obligatorio configurar el valor de inspección en las líneas de los albaranes de compra cuyos productos requieren inspección
Emp. oblig. parte taller	EMP_OBLIG_PARTE_TALLER	Indica si es obligatorio configurar el empleado en los partes de taller. Su valor por defecto es “No”
Control udad. alquiler	CONTROL_UDAD_ALQ	Indica si al entregar el contrato de alquiler debe comprobarse que las líneas de alquiler tengan precios (y, por tanto, unidades de alquiler) configurados
Dias clientes nuevos	DIAS_CLIENTE_NUEVO	Días que como máximo pueden haber pasado desde el primer contrato de un cliente para que tal se considere como nuevo a efectos de la inclusión de los cobros realizados al mismo en el informe “Cobros realizados clientes nuevos”
Dias clientes recuperados	DIAS_CLIENTE_RECUPERADO	Días que como mínimo tienen que haber pasado entre el último contrato y la última factura realizadas a un cliente para que tal se considere como nuevo a efectos de la inclusión de los cobros realizados al mismo en el informe “Cobros realizados clientes recuperados”

Campos5

Nombre	Nombre interno	Descripción
Bloqueo alb. cto.	BLOQUEO_ALB_CTO	Indica si a la hora de bloquearse / desbloquearse un contrato debe de hacerse lo mismo con los albaranes pendientes de facturar asociados a aquél Su valor por defecto es “N”
Ctrl. precio inf. coste	PRECIO_VTA_INF_COSTE	Indica si a la hora de hacer una venta debe mostrarse un mensaje cuando el precio de venta sea inferior al coste del mismo
Parte revisión único	PARTE_REVISION_UNICO	Indica si solo puede haber un mantenimiento de revisión pendiente. De ser así no se podrá generar o confirmar uno nuevo
Deleg. fact obligatoria	OBLIGAR_DELEG_FACT	Indica si es obligatorio especificar una delegación en el proceso de facturación
Días margen vtos. ctos.	DIAS_MARGEN_VTOS_CTOS	Margen de días con los que debe de aparecer un contrato próximo a vencer (paso de la máquina a propiedad del cliente) en el informe o mensajes “Contratos próximos a vencer”
Prec. ult. compra en fra.	PREC_ULT_COMPRA_FRA	Indica si al contabilizarse una factura de compra debe de actualizarse el campo “Precio último de compra” de la ficha del producto con los datos de la factura
Obra cto. obligatoria	OBRA_CTO_OBLIGATORIA	Indica si es obligatorio asociar los contratos de alquiler a una obra. De ser así y no tener una obra, dará un error al intentar realizar la entrega del mismo
Precio min. prod. facturar	PREC_MIN_SOBRE_PROD_FRAR	Indica si la comprobación del precio mínimo en los contratos de alquiler debe de realizarse sobre el producto pedido por el cliente o el producto que se le va a facturar
Texo fra. rectificativa	TEXTO_FRA_RECT	Texto que aparecerá en la impresión de las facturas rectificativas de algunos clientes
Incluir portes en fianza	INCLUIR_PORTES_EN_FIANZA	Indica si los portes deben de tenerse en cuenta a la hora de calcular la fianza de los pedidos. Su valor por defecto es “S”
Ref. Factura original	FACTURA_O_VINCULADA	Indica si a la hora de contabilizarse una factura rectificativa debe de guardarse como número de documento el número de la factura rectificada. Se usa en las facturas de compra. En las de venta ya no se usa
Omitir facturación 0	OMITIR_FACTURACION_CERO	Permite configurar Smart para que no se emitan facturas por importe 0 en la serie normal. Exige que se cree y configure una serie que recoja dichas facturas
Nº fra. automático pdtes.	NRO_FRA_AUTO_PDTES	Indica si debe de grabarse en contabilidad en número de factura asociado al efecto pendiente (en su defecto documento, número de línea de contabilidad) a efectos de la agenda de gestión de cobros)
Orden trabajo tipo oper.	OT_TIPO_OPERACION	Valor que por defecto tomará el campo homónimo de las órdenes de trabajo
FT Clave matrícula	CLAVE_MATRICULA	Código de la clave técnica que recoge la matricula de las máquinas
FT clave bastidor	CLAVE_BASTIDOR	Código de la clave técnica que recoge el número de bastidor de las máquinas
Max. devoluciones	MAX_DEVOLUCIONES	Número máximo de impagos que puede tener un cliente a efectos de bloquearle las ventas o alquileres (Ver campo “Bloquear Clientes con Impagos”)
Bloquear Clientes con Impagos	BLOQUEO_CLIENTES_IMPAGADOS	Indica si se debe de bloquear la venta o alquiler a aquellos clientes cuyo número de impagos sea superior al indicado en el campo anterior
Liq. aparte anticipo	LIQ_APARTE_ANTICIPO	Indica si al contabilizarse una factura que liquida anticipos, éstos deben reflejarse en asiento aparte del propio de la factura.
Bloquear pagarés neg.	BLOQUEO_PAGARES_NEGATIVOS	Indica si Smart debe bloquear o no la emisión de pagarés negativos. Hasta ahora Smart no dejaba, pero hay ocasiones en que es preciso hacerlos; por ejemplo, cuando un proveedor emite un pagaré para saldar una deuda. Estos pagarés podrán remesarse posteriormente. Su valor por defecto es “S”
Proponer deleg. lin diario	PROPONER_DELEG_LIN_DIARIO	Indica si Smart debe proponer la delegación en las líneas de los diarios en base al tipo y código tercero cargo de las mismas
Prop. depto. emp. diario	PROPONER_DEPTO_LIN_DIARIO	Indica si Smart debe proponer el departamento en las líneas de los diarios cuando el tipo tercero cargo sea un empleado
Calendario segun deleg. cto	CALENDARIO_POR_DELEG_CTO	Indica si a la hora de realizar los cálculos del alquiler y en defecto del calendario asignado a la obra debe de mirarse el calendario asociado a la delegación antes del calendario genérico de la empresa
Ctrl revisiones por deleg.	CTRL_REVISION_DELEGACION	Control que impide a usuarios de una delegación realizar revisiones de máquinas que están en otra delegación (no permite seleccionar un activo que esta en un almacén perteneciente a una delegación distinta de la del usuario)
Prec. oferta abr. aceptada	PREC_OF_ABR_ACEP	Indica si al aceptarse una oferta abierta deben de incorporarse los precios ofertados en la oferta a la relación de precios vigentes
Pasar cód. tarifa de of.a obra	PASAR_TARIFA_OF_OBRA	Indica si al aceptarse una oferta debe pasarse la tarifa de la misma a la obra
Aviso ofertas pdte confirmar	AVISO_OF_PDTE_CONF	Indica si a la hora de generarse un contrato o un pedido de alquiler debe de presentarse un mensaje al usuario cuando exista alguna oferta pendiente de confirmar (en unas empresas se presentará el mensaje cuando la oferta no tenga ninguna obra asociada; en otras cuando la obra sea la misma que la del contrato). Su valor por defecto es “No”
Fec. alb. oblig. crear act.	FECHA_EN_ALBARAN_AL_CREAR_ACTIV	Indica si al crearse un activo debe comprobarse que el albarán de compra tenga la fecha de recepción configurada. Dicha fecha será la que se tomará como fecha de inicio de amortización del mismo
Bloq. modif. lin. alb. conf.	BLOQUEO_MODIF_LIN_ALB_CONF	Indica si Smart debe o no bloquear la modificación de las líneas de aquellos albaranes que ya están confirmados. Por defecto el campo está desactivado
Días vto. cobros pdtes.	DIAS_VTO_COBROS_PDTES	Valor con el que por defecto se inicializará dicho parámetro en el informe “Cobros pendientes”
Días fra. cobros pdtes.	DIAS_FRA_COBROS_PDTES	Valor con el que por defecto se inicializará dicho parámetro en el informe “Cobros pendientes”
Ctrl. almacén delegación	CTRL_ALMACEN_DELEG	Indica si debe de verificarse que el almacén del contrato pertenezca a la misma delegación que el contrato. Su valor por defecto es “No”
Chek activo compra	CHEK_ACTIVO_COMPRA	Indica si a la hora de confirmarse un albarán de compra debe de comprobarse la existencia de activos con el código de producto y número de serie configurado. Su valor por defecto es “No”
Nº fra según operación	NRO_FRA_POR_OPERACION	Hace que los albaranes se agrupen por tipo de operación a la hora de facturarse y que como serie se tome la asociada a cada tipo de operación, independientemente de la que figure en el albarán. Su valor por defecto es “No”
Act. auto. datos compra act.	ACT_AUTO_DATOS_COMPRA_ACT	Indica si los datos de la pestaña “Proveedor” de la ficha del activo se deben de actualizar de forma automática cada vez que se confirmaba un albarán de compra de dicho proveedor. Su valor por defecto es “No”
Clave instalación grupo	CLAVE_INSTALACION_GRUPO	Clave común para todas las instalaciones de un grupo de empresas que permitirá condicionar la ejecución de un código determinado a dicha clave
Efec. alm. prod. manto.	EFECT_ALM_PROD_MANTO	Indica el valor que por defecto tomará el campo “Incorporar” de los mantenimientos. De esta forma podremos hacer que los productos utilizados en los mantenimientos sí tengan efecto en almacén
Permitir Comisiones	PRODUCTOS_COMISIONABLES	Valor que por defecto tomará el campo homónimo de la ficha de productos y que determinará si el producto genera comisiones
% Comision alquiler	COMISION_ALQUILER	Valor que por defecto tomará el campo homónimo de la ficha de productos y que se utilizará en el cálculo de las hojas de liquidación de comisiones
% Comision venta	COMISION_VENTA	Valor que por defecto tomará el campo homónimo de la ficha de productos y que se utilizará en el cálculo de las hojas de liquidación de comisiones
Ctrl. confirm. alb. taller.	CTRL_CONFIRM_ALB_TALLER	Indica si los albaranes de taller solo pueden ser (des)confirmados por el usuario que lo creo o alguno de sus responsables operativos
Aplicar rappels proveedores	RAPPELS_APLICAR_A_PROV	Indica si se pueden generar rappels a proveedores a través del proceso automático programado a tal efecto
Aplicar rappels clientes	RAPPELS_APLICAR_A_CLI	Indica si se pueden generar rappels a clientes a través del proceso automático programado a tal efecto
Producto rappels	RAPPELS_PRODUCTO	Producto que reflejará los rappels generados a través del proceso automático
Aplicar rappels por prod.	RAPPELS_POR_PRODUCTO
Tipo mov. abono rappels	RAPPELS_TIPO_MOV_ABONO	Motivo abono que se aplicará por defecto en los rappels generados automaticamente
Gen. rectificativa abonos	GEN_RECTIFICATIVA_EN_ABONOS	Indica si debe de usar la serie de facturas rectificativas a la hora de abonar las facturas. En caso afirmativo lo hará siempre y cuando no se esté abonando un abono
Pagaré multi-tercero	PAGARE_MULTI_TERCERO
Fec. seguim. de factura	FECHA_SEGUIM_FRA	Fecha tope a usar en el cálculo del seguimiento de las facturas. Es su defecto se utilizará la fecha del día
Baja activo activa gastos	BAJA_ACTIVO_ACTIVA_GASTOS	Valor que, por defecto tomará el campo homónimo de la hoja de activación de gastos y que determinará si al confirmarse la hoja debe generarse un albarán de compra negativo para dar salida al activo
Liq. remesas cobro a fecha	LIQ_REMESA_SEGUN_FECHA_INDICADA	Por defecto, cuando se liquida una remesa en la que todos los efectos tienen la misma fecha de vencimiento, se toma ésta como fecha del asiento. Si se quiere que se tome como fecha la indicada por el usuario debe de activarse este campo
Días tarjeta transporte	DIAS_TARJETA_TRANS	Días de transportes	a efectos de validar la validez de la tarjeta. (Ver campo siguiente)
Alquilar sin tarjeta transporte	ALQ_SIN_TARJETA_TRANS	Indica si se puede realizar un contrato de vehículos cuando éste no tenga una tarjeta de transporte válida. Se considerará no válida cuando el vehículo requiera tarjeta, no esté vigente y asociada a ese vehículo y tercero, y además la suma de los días previstos en el alquiler más los ya acumulados durante este año excedan los configurados en el campo anterior

Campos6

Nombre	Nombre interno	Descripción
Fac. con alb. semi-confirmados	PERMITIR_FACTURAR_CON_ALB_PENDT	Indica si está permitido facturar albaranes con líneas no confirmadas. Si no lo está se producirá una excepción en el proceso de facturación.
Días para prod. auto-consumo	DIAS_PROD_AUTO_CONSUMO
Bloqueo desconf. alb. compra	BLOQUEO_DESCONF_ALB_COMPRA	Indica si debe de bloquearse la desconfirmación de los albaranes de compra que tengan líneas ya facturadas
Cód. forma pago adelanto fra.	COD_FORMA_PAGO_DES_FACT	Forma de pago que determinará los datos que aparecen en el informe “Facturas adelantadas”
Procesar auto oferta vta.	PROCESAR_AUTO_OFERTA_VTA
Generar ped/cto desde ofertas	GENERAR_PEDIDO_OFERTA
Tipo parte montaje	TIPO_PARTE_MONTAJE	Código que identifica a los partes de trabajo relativos a montajes. Se usa para determinados informes
Tipo parte desmontaje	TIPO_PARTE_DESMONTAJE	Código que identifica a los partes de trabajo relativos a desmontajes. Se usa para determinados informes
Tipo parte avería	TIPO_PARTE_AVERIA	Código que identifica a los partes de trabajo relativos a averías. Se usa para determinados informes
Control amort. posteriores	CONTROL_AMORT_POSTERIORES	Control que impide que se borre un asiento de amortización de un activo cuando existe otro asiento de amortización posterior para el mismo activo y ejercicio
Unipersonal	UNIPERSONAL	Campo usado para la generación de la “Norma 68” de Caixa Galicia
Colección asociada	COLECCION_ASOCIADA	No se usa
Rango chequeo contador	RANGO_CHEK_CONTADOR	Diferencia máxima que puede haber entre el valor de inspección de un activo indicado en un albarán y el valor de la última lectura. Si es superior a esta cantidad, se mostrará un aviso informándonos de dicha situación
Asiento fras. pdte. recibir	ASTO_FRAS_PDTE_RECIBIR	Valor que, por defecto tomará el campo homónimo del albarán de compra y que determinará si al confirmarse el albarán debe generarse un asiento que refleje las facturas pendientes de recibir
Desplegar uds. alq.	DESPLEGAR_UDS_ALQ	Indica si en los contratos y en las ofertas se debe de crear una línea de precios por cada unidad de alquiler o solo con la unidad de alquiler principal
Bloq. cierre anticipado	BLOQUEO_CIERRE_ALQ_ANTICIPADO	Valor que por defecto tomará el parámetro “Bloqueo cierre anticipado” y que determinará si se debe de bloquear o no el cierre de alquiler anticipado, es decir, con fecha posterior a la fecha actual.
% residuos	PORC_RESIDUOS	Porcentaje que por defecto se aplicará sobre la facturación para calcular el cargo por residuos
Valor min. residuos	MIN_RESIDUOS	Valor mínimo del porcentaje anterior
Valor max. residuos	MAX_RESIDUOS	Valor máximo del porcentaje anterior
Cód. producto residuos	COD_PROD_RESIDUOS	Código de producto que reflejará los cargos que por la gestión de residuos se cobra a los clientes
Error alb no conf cierre alq.	ERROR_ALB_NO_CONF_CIERRE_ALQ	No se usa. Antes indicaba si debía de aparecer un mensaje o generarse un error cuando se cerraba el alquiler y existía un albarán no confirmado. Ahora no tiene sentido porque se omiten del cierre aquellos contratos con albaranes pendientes de confirmar
Desconf. alb vta archiv.	DESCONFIRMAR_ALB_VTA_ARCHIVADO	Indica si se puede desconformar un albarán de venta archivado. Su valor por defecto es “No”
Seg. entre fechas deleg	CAL_SEGURO_FECHAS_DELEG	Indica si a la hora de calcular el importe del seguro del alquiler debe atender a lo configurado en cada delegación en lugar de a lo configurado en el campo “Seguro entre fechas” de este mismo fichero. En el caso de que un contrato no tenga asociada una delegación sí se tendrá en cuenta lo configurado en este último campo. Su valor por defecto es “No”
Bloq. rev. avería sin parte	BLOQUEO_REV_AVERIA_SIN_PARTE	Permite bloquear la confirmación de los albaranes de revisión asociados a mantenimientos de avería que no provengan de un parte de avería
Crear averia PDA	CREAR_PPC_AVERIA	Indica si al procesar un servicio de avería deben de crearse los datos para la gestión de las PDA’s
Días retroceso fra	DIAS_RETROCESO_FRA	Días de retroceso que utilizará Smart en el cálculo de los vencimientos cuando no se haya indicado ninguno en la factura
Días max. sin rev. obra	DIAS_MAX_SIN_REV_OBRA	Número máximo de días que puede estar una máquina sin revisar. Las máquinas que excedan este número aparecerán en el informe “Avisos mantenimiento” en rojo y con la palabra “RETRASO” como código de mantenimiento. Para activar dicha funcionalidad debe ponerse el parámetro “Buscar retrasos” de dichos procedimientos a “S”. Este nuevo control únicamente tendrá en cuenta las máquinas con horómetro
Días aviso vto. cto lab.	DIAS_AVISO_VTO_CTO_LAB	Días desde la fecha actual que determinarán el periodo de tiempo que Smart tendrá en cuenta a la hora de comprobar los contratos laborales próximos a vencer. La aplicación puede configurarse para que se envié a determinados usuarios dicha información. En su defecto se aplicará un margen de 30 días
Prefijo web fras. compra	PREFIJO_WEB_FRAS_COMPRA	Sirve, junto con el número de la factura de compra, para construir la dirección de la página Web donde está alojada la imagen escaneada de la factura de compra
Prefijo web fras. compra	PREFIJO_WEB_NOMINAS	Sirve, junto con el número de la nómina y otros datos de la mism, para construir la dirección de la página Web donde está alojada la imagen escaneada de la nómina
Aviso no fic. CYC en alb.	MEN_CLI_SIN_FICHA_CYC_EN_ALB	Indica si a la hora de confirmarse un albarán debe de emitirse un mensaje cuando no exista una ficha de crédito y caución para ese cliente. No afecta a los clientes que sean organismos públicos o personas jurídicas. Es de utilidad durante la puesta en marcha del módulo de Crédito y Caución
Aviso no fic. CYC en cto.	MEN_CLI_SIN_FICHA_CYC_EN_CTO	Igual que el anterior pero para los contratos de alquiler
Test vta maq. alq. pdte.	TEST_VTA_MAQ_ALQ_PDTE	Permite configurar la aplicación para que a la hora de vender una máquina se compruebe si hay algún cargo por alquiler pendiente de facturar. En caso afirmativo muestra un aviso, pero no evita la venta de la misma. Su valor por defecto es “N”
Liquidar horas extras	LIQUIDAR_HORAS_EXTRAS	Valor por defecto que tomará el campo homónimo de los clientes. Determinará si el cliente en cuestión debe de incluirse en los cálculos de las hojas de liquidación de horas extras. Su valor por defecto es “No”
Calcular precio prod. en ofertas	CAL_PRECIO_OFER_VTA	Indica si al confeccionarse las ofertas el precio de venta debe tomarlo directamente de la ficha del producto o si, por el contrario, debe de calcularse de la forma habitual, es decir, teniendo en cuenta los precios especiales, tarifas, ofertas abiertas, etc.). Su valor por defecto es “No”
Identificar compra alquiler	IDENTIFICAR_COMPRAS_ALQUILER	Indica si es obligatorio que en las compras de productos configurados como de “realquiler” se indique el contrato asociado a las mismas
Sincro. h. seg. comp./vta.	SINCRO_HOJA_SEG_COMPRA_VTA	Indica si debe de sincronizarse el campo “Hoja de seguimiento” de los albaranes de compra y de venta cuando se confirme alguno de ellos o se modifique el de venta. Con ello se pretende salvar la posibilidad de que el albarán de compra pudiera introducirse con anterioridad al albarán de venta
Días máximo sincro.	SINCRO_DIAS_MAXIMO	Número máximo de días que pueden haber pasado entre los documentos de compra y venta para que se active la sincronización
Situación maq. hoja inspec.	SITUACION_MAQ_HOJAS_INSPEC	Indica si a la hora de confeccionar las hojas de inspección Smart debe de presentar en cada línea los datos relativos a la situación actual de cada máquina. Su valor por defecto es “No”
Datos inspec. cto. alq	OBLIGAR_INSPEC_CTO_ALQ	Indica si en los contratos de alquiler es obligatorio rellenar determinados campos relativos a la inspección en aquellos activos que necesitan inspección (Cód. udad inspección, valor inspección, valor trabajo y valor exceso) . Si fuera obligatorio y faltase alguno de los mismos se producirá una excepción y no dejará realizar la entrega. Su valor por defecto es “No”
Método costes mat. primas	METODO_COSTES_MAT_PRIMAS

en base al coste de las materias primas empleadas en su valoración. El otro valor (“PREC_FICHA”) valorará las entradas según el precio de compra configurado en la ficha de las materias |

Ctrl. stock max ped. compra	CTRL_STOCK_MAX_PED_COMPRA	Permite impedir que determinados usuarios confirmen aquellos pedidos de compra cuya recepción supondría superar el límite máximo configurado para cada producto y almacén. Se ha de establecer un stock máximo para el producto y almacén (opción “Stock máximo” de la ficha del producto). Se puede dar permiso a los usuarios para que sí puedan confirmar dichos pedidos configurando el campo creado a tal efecto en la tabla de usuarios. Su valor por defecto es “No”
Bloq. errores cierre alq. y fact.	BLOQUEO_ERRORES_FACT	Indica si en los procesos de cierre de alquiler y facturación deben de bloquearse los errores que provocan la interrupción de los mismos. Sólo se bloquearán determinados errores, los cuales quedarán reflejados en una tabla para que el usuario pueda identificar y solventar las causas que provocaron dichos errores. Su valor por defecto es “No”
Factor plazo docu.	FACTOR_PLAZO_DOCUMENTACION	Factor que determinará, junto al “Plazo pactado” (diferencia en días entre la “fecha de vencimiento” y la “fecha de emisión”), el valor del campo “Plazo de documentación” en los informes donde aparezca información relativa al análisis de la deuda. Se obtiene multiplicando los dos primeros. REF. Análisis de deuda en informe “Cobros pendientes”
Días máximo docu.	DIAS_MAXIMO_DOCUMENTACION	Valor máximo que puede tomar el campo “Plazo documentación” referido en el campo anterior. Si el cálculo excede el valor aquí indicado tomará este valor. REF. Análisis de deuda en informe “Cobros pendientes”
Separar recogida ctos.	SEPARAR_RECOGIDA_CTOS	Indica si al recogerse un contrato deben de generarse dos albaranes diferentes: uno con el cargo del alquiler y otro con la recogida física propiamente dicha. Su valor por defecto es “No”
Liq. auto. remesas al cobro	LIQ_AUTO_REMESA_COBRO	Indica si las remesas “al cobro” deben de liquidarse automáticamente al registrarse. Su valor por defecto es “No”
Chequeo fecha alb fra compra	CHEQUEO_FEC_ALB_FRA_COMPRA	Indica si al registrarse una factura de compra Smart debe comprobarse si alguno de los albaranes incluidos en la misma tiene fecha superior a la de aquella. En caso de que así sea se producirá un mensaje de error, bloqueándose el registro de la misma. No obstante, se puede desactivar el control para cada factura modificando el campo “Chequeo fecha albaranes” de la pestaña “Facturación” de la propia factura. Su valor por defecto es “No”