Empresa

Identificación

Menú
Fuente	EMPRESA
Versión	2.7.7.1

Descripción

Campos

Nombre	Nombre interno	Descripción
Código	CODIGO
Nombre	NOMBRE	Nombre de la empresa
CIF / NIF	CIF_NIF	CIF
Vía pública	VIA_PUBLICA
Dirección	DIRECCION	Dirección
Número	NUMERO	Número
Escalera	ESCALERA	Escalera
Piso	PISO	Piso
Puerta	PUERTA	Puerta
C.P.	COD_POSTAL	Código postal
Municipio	MUNICIPIO	Municipio
Teléfono	TELEFONO	Teléfono
Provincia	PROVINCIA	Provincia
Fax	FAX	Fax
Correo_e	CORREO_E	Dirección mail
Página web	PAGINA_WEB	Página web
Nombre rep.	NOMBRE_REP	Nombre del representante legal de la empresa. Se usa en la declaración 347
CIF / NIF rep.	CIF_NIF_REP	CIF del representante legal de la empresa
Cargo rep.	CARGO_REP	Cargo del representante legal de la empresa. Se usa en la declaración 347
Cód. Deleg.Hacienda	COD_DELEG_HAC
Nombre Deleg. Hacien.	NOMBRE_DELEG_HAC
Cód. Admón Hacienda	COD_ADMON_HAC
Nombre Admón. Hacien.	NOMBRE_ADMON_HAC
Plaza emisión	PLAZA_EMISION
CCC Devol. Hacienda	CCC_DEV_HAC
CCC Ingres. Hacienda	CCC_ING_HAC
Cód. CNAE	COD_CNAE
Descrip. CNAE	DESCRIP_CNAE
Personal fijo ant.	PERSONAL_FIJO_ANT
Personal no fijo ant.	PERSONAL_NO_FIJO_ANT
Personal fijo act.	PERSONAL_FIJO_ACT
Personal no fijo act.	PERSONAL_NO_FIJO_ACT
Fecha presentación	FECHA_PRESENTACION	No se usa
Pág. presentación	PAG_PRESENTACION	No se usa
CIF / NIF presentador	CIF_NIF_PRESENTADOR	No se usa
Nombre presentador	NOMBRE_PRESENTADOR	No se usa
Vía pública presentador	VIA_PUBLICA_PRESENTADOR	No se usa
Dirección presentador	DIRECCION_PRESENTADOR	No se usa
Número presentador	NUMERO_PRESENTADOR
Escalera presentador	ESCALERA_PRESENTADOR	No se usa
Piso presentador	PISO_PRESENTADOR	No se usa
Puerta presentador	PUERTA_PRESENTADOR	No se usa
C.P. presentador	COD_POST_PRESENTADOR	No se usa
Municipio presentadort	MUNICIPIO_PRESENTADOR	No se usa
Teléfono presentador	TELEFONO_PRESENTADOR	No se usa
Provincia presentador	PROVINCIA_PRESENTADOR	No se usa
Nº justificante	NRO_JUSTIFICANTE	No se usa
Cargo presentador	CARGO_PRESENTADOR	No se usa
Nº digitos aux.	NRO_DIGITOS_AUX	Se utiliza en el informe “Contabilidad – Listado lógico clientes proveedores” para determinar cuales son las cuentas auxiliares
Divisa	DIVISA	Caso de tener algún valor, será el código de divisa que por defecto tendrán los nuevos terceros que se creen.

Campos2

Nombre	Nombre interno	Descripción
Fecha cierre invent.	FEC_CIERRE_INV
Cód. pta	COD_PTA	Código de la divisa euro. Se utiliza internamente para hacer las conversiones entre divisas
Cód. euro	COD_EURO	Código de la divisa euro. Se utiliza internamente para hacer las conversiones entre divisas
Fecha cierre fact.	FECHA_CIERRE_FAC	Fecha a la que se ha cerrado la facturación. No se podrán contabilizar ni descontabilizar facturas de venta con fecha anterior a la misma
Copias factura	COPIAS_FACTURA	Número de copias, al margen del original, que se imprimirán de cada factura. Tienen prioridad sobre el número aquí establecido las configuradas para cada obra y, en su defecto, tercero
Contab desde	CONTAB_DESDE	Fecha desde la que se puede contabilizar. Si se intenta contabilizar un asiento con fecha anterior, se producirá un error. Además de estas fechas se comprueban también las fechas configuradas para el usuario
Contab hasta	CONTAB_HASTA	Fecha hasta la que se puede contabilizar. Si se intenta contabilizar un asiento con fecha posterior. Además de estas fechas se comprueban también las fechas configuradas para el usuario
Precio seguro	PRECIO_SEGURO	Valor que, por defecto tomará el campo homónimo de la ficha de producto cuando el mismo esté configurado para que generé un cargo por el seguro de alquiler
% seguro	PORC_SEGURO	Sirve para inicializar el porcentaje de seguro de aquellos productos con seguro, y que se utilizará en el cálculo del cargo por seguro de alquiler
Cód. producto seguro	COD_PROD_SEGURO	Sirve para inicializar el producto seguro de aquellos productos con seguro, y que reflejará los cargos por el seguro de alquiler
Seguro entre fechas	CAL_SEGURO_FECHAS	Indica si el importe del seguro lo calculará como si se tratara de un producto, es decir, según los días que haya estado alquilado, o si por el contrario, lo calculará en base al porcentaje configurado
Reducir seguro	REDUCIR_SEGURO	Indica si la reducción por día de alquiler afecta también al seguro. Por defecto no se aplicará.
Cód. producto portes	COD_PROD_PORTES	Se utiliza en el informe “Informe – Alquiler – Listado clientes obras“ para determinar si hay algún albarán asociado a la obra con portes
Almacén depósitos	ALMACEN_DEPOSITOS	Almacén general de depósitos, al que pertenecen todos los almacenes de los clientes, y que se utiliza para saber lo que tienen los clientes
Almacén disponible	ALMACEN_DISPONIBLE	No se usa
Calendario genérico	CALENDARIO_GENERICO	Calendario a usar en defecto del calendario del almacén y delegaciones a efectos de los cálculos
Almacén recepción	ALMACEN_RECEPCION	Almacén que por defecto se usará en los documentos de compra
Tiempo real almacén	TIEMPO_REAL_ALM	Valor que por defecto tendrá el campo en los nuevos almacenes que se creen. Siempre SI.
Cód. I.V.A. producto	COD_IVA_PRODUCTO	Caso de tener algún valor, será el código de IVA que por defecto tendrán los nuevos productos que se creen (repercutido, soportado y de alquiler)
Cód. I.V.A. tercero	COD_IVA_TERCERO	Caso de tener algún valor, será el código de IVA que por defecto tendrán los nuevos terceros que se creen.
Texto dto fact.	TEXTO_DTO_FACTURA	Texto que opcionalmente se puede imprimir en las facturas de venta con descuento
Clave de instalación	CLAVE_INSTALACION	Sirve para filtrar la ejecución de ciertos programas
Tipo área negocio	TIPO_AREA_NEGOCIO	No se usa
Grupo fact. defecto	GRUPO_FAC_DEFECTO	Grupo de facturación que por defecto tendrán los nuevos terceros que se creen. Si se cambia se actualizará con el mismo el campo homónimo de todos los terceros que no lo tengan configurado
Cód. INE N58	COD_INE_N58	Código usado en la generación del fichero de la norma 58
Sufijo	SUFIJO	Valor que en defecto del campo homónimo de las remesas se utilizará en la generación del fichero de la norma 58
Dias morosidad	DIAS_MOROSIDAD	Días que como mínimo tienen que haber pasado desde la fecha de vencimiento de un efecto para que tal se presente en la ventana de selección de efectos de las hojas de dotación de morosos. Se aplica en defecto del campo homónimo del tercero
Remesable por for. pago	REMESABLE_POR_F_PAGO	Indica si a la hora de seleccionar los efectos, únicamente debe presentar los aquellos cuya forma de pago sea remesable
Tipo comp. fact. prov.	TIPO_COMP_FRA_PROV	Indica como debe verificar la aplicación que el documento externo configurado en el albarán o factura de compra es único. (Pulsar F6 para ver posibles opciones)
Puerto sockets	PUERTO_SOCKETS	Uso interno de la aplicación
Chequeo tipo prod.	CHEQUEO_TIPO_PROD	Indica si la aplicación debe comprobar que los productos utilizados en documentos de venta están configurados para ser utilizados en ventas. Igual con los de compra. (Ver campos “Venta” y “Compra” de la ficha del producto)
Fecha cierre I.V.A.	FECHA_CIERRE_IVA	Fecha de cierre del IVA. La aplicación bloqueará todo registro de IVA anterior a dicha fecha
Sector obligatorio	SECTOR_OBLIGATORIO	Indica si es obligatorio configurar el sector. De ser así no dejará confirmar los albaranes de aquellos clientes sin grupo estadístico configurado
Grupo estad. obligat.	GR_ESTAD_OBLIGATORIO	Indica si es obligatorio configurar el grupo estadístico del cliente. De ser así no dejará confirmar los albaranes de aquellos clientes sin grupo estadístico configurado
Fact. por delegación	FACTURAR_DELEGACION	Indica si a la hora de facturar debe de tenerse en cuenta la delegación
Factura compra conforme	FACTURA_COMPRA_CONFORME	Valor que por defecto tomará el campo homónimo de las facturas de compra. Si la factura no es conforme no dejará contabilizarla.
Servidor WEB	SEVIDOR_WEB	Servidor Web de la empresa
Fecha cierre soportado	FECHA_CIERRE_IVA_SOP	Fecha de cierre del IVA soportado. La aplicación bloqueará todo registro de IVA soportado anterior a dicha fecha
Fecha cierre repercutido	FECHA_CIERRE_IVA_REP	Fecha de cierre del IVA repercutido. La aplicación bloqueará todo registro de IVA repercutido anterior a dicha fecha
IP servidor	IP_SERVER	Se usa para el envío de mensajes
Dominio servidor	DOM_SERVER	Se usa para el envío de mensajes
Tipo retención	TIPO_RETENCION	Tipo de retención que se aplicará por defecto. Al modificarse inicializará con las misma todos los movimientos del registro de IVA que no tuvieran dicho campo establecido
Proponer últ. p.compra	PROPONER_ULT_P_COMPRA	Indica si a la hora de calcular el precio de compra, y en defecto de los otros (precios proveedores, precio proveedor habitual, precio modelo, etc), debe de proponer el precio de compra que figura en el último albarán de ese proveedor
Mínimo días alquiler	MINIMO_DIAS_ALQ	No se usa
Proponer inspección	PROPRONER_INSPECCION	Indica si la aplicación debe de proponer el valor de la última inspección real en los diversos documentos: contratos, etc. y para las máquinas que necesiten inspección.
Inspección cronológica	INSPECCION_CRONOLOGICA	Indica si la aplicación debe impedir que se registren inspecciones ilógicas, entendiendo por tales aquellas en las que los valores o fechas no son correlativos respecto a las inspecciones anteriores y/o posteriores
Control univ. nro. serie	CONTROL_UNIV_NRO_SERIE	Indica si los números de serie deber ser únicos, es decir, no pueden repetirse, ni si quiera entre distintos productos
Control traslado delegacion	CONTROL_TRASLADO_DELEG	Indica si debe evitarse el traslado de máquinas entre almacenes que pertenezcan a distintas delegaciones
Vtos. en abono	VTOS_ABONO	Determina si al registrarse una factura de abono se generan vencimientos de acuerdo con el número de plazos o por el contrario genera un único vencimiento por el total de la factura y a la fecha de emisión de la misma.
Proponer fecha cto.	PROPONE_FECHA_CTO	Indica si la aplicación debe de inicializar automáticamente la fecha de los contratos con la fecha actual
Secuencia fra. venta	SECUENCIA_FRA_VENTA	Indica si a la hora de generarse una factura debe de comprobarse que la secuencia de las mismas sea correcta, es decir, que no exista ningún hueco
Incl. remesado en movs. pdtes.	REMESADO_EN_MOVS_PDTES	Indica si los efectos remesados deben de aparecer en el informe “Movimientos pendientes” y “Saldos vencidos a fecha”
Factura conforme a pedido	FACTURA_CONFORME_A_PEDIDO	Indica si los precios, importes, descuentos del albarán de compra deben ser los establecidos en el pedido asociado
Control ctos. borrados	CONTROL_CTOS_BORRADOS	Indica si la aplicación debe guardar una copia de la cabecera de los contratos borrados

Campos3

Nombre	Nombre interno	Descripción
Cód. cierre O.T.	COD_CIERRE_OT	Código o estado que identifica las órdenes de trabajo cerradas
Omitir cargos sin alquiler	OMITIR_CARGOS_SIN_ALQUILER	Indica si en el cierre del alquiler se deben de omitir los cargos sin alquiler, es decir, si en los albaranes generados deben de aparecer o no líneas con importe cero
Factor exceso	FACTOR_EXCESO	Servirá para determinar el valor del campo “Precio exceso” de los contratos de alquiler, que se obtendrá multiplicando dicho valor por el precio de alquiler del producto
Control estadístico	CTRL_ESTADISTICO	Indica si se debe de guardar un fichero con el histórico de estadísticas
Nro precios propone	NRO_PRECIOS_VER	Indica el número de precios que se mostrarán al solicitar los últimos precios de un producto (F6 sobre el campo “Precio de venta” de los pedidos y albaranes de compra y venta )
Aviso alb. pdtes. confirmación	TEST_ALB_PDTES_FACTUR	Indica si la aplicación debe de avisar al usuario cuando este creando un albarán de venta de un tercero que tiene algún albarán facturado pero pendiente de confirmar
Dpto. obligatorio albaran	OBLIGAR_DPTO_ALBARANES	Indica si es obligatorio configurar el departamento de los albaranes
Estructura coste ventas	ESTRUC_COSTE_VENTA	Estructura a usar en el cálculo de la distribución de los costes de ventas entre los distintos departamentos
Estructura coste compras	ESTRUC_COSTE_COMPRA	Estructura a usar en el cálculo de la distribución de los costes de compras entre los distintos departamentos
Msg. prec. 0 ped. compra	MSG_PRECIO_CERO	Texto que, opcionalmente, puede aparecer en la impresión de los pedidos de compra, cuando el precio del producto es cero
Grupo de instalación	GRUPO_INSTALACION
Facturar según forma pago	FACTURAR_FPAGO_ALB	Indica si a la hora de agrupar los albaranes en las facturas debe de tenerse en cuenta las diferentes formas y términos de pago de los mismos, aunque se refieran a una misma obra
Producto recirculación efec.	COD_PROD_RECIRC_EFEC	Producto que reflejará los cargos por la recirculación de efectos
Remesas al descuento	REMESA_DESCUENTO	Indica si, por defecto, las remesas se crearan o no al descuento
Precios compra s/modelo	PRECIOS_COMPRA_MODELO	No se usa
Días margen Cred. y CaUc.	CC_DIAS_MARGEN	Días de margen para las notificaciones de CYC
Comprobar deleg./depto.	COMPROBAR_DELEG_DEPTO	Indica si a la hora de confirmarse un albarán (compra y venta) debe de comprobarse que el departamento indicado en las líneas pertenezca a la delegación indicada en la cabecera
Precálculo M.I.	ACUM_MOV_INV	Indica si a la hora de calcular el estado del almacén debe usar el método acelerado (usar el fichero previamente calculado con los movimientos de inventario resumidos) o el estándar (usar el fichero de movimientos de inventario)
Lote productos diversos	PRODUCTOS_DIVERSOS_LOTE	Indica si se va a usar un lote para diversos productos. Si se trata de un producto configurado como genérico y con control de lotes, se usará la descripción de dicho lote.
Fecha últ declara CyC	FECHA_CIERRE_CYC	Fecha de la última declaración de CYC presentada. Servirá para impedir que se marquen aquellas facturas cuya fecha de emisión sea anterior a dicha fecha
Gen. auto. ped. compra	GEN_AUTO_PED_COMPRA	No se usa
Proponer precio modelo	PROPONER_PRECIO_MODELO	No se usa
Delegación central	DELEG_CENTRAL	Delegación central a efectos del control de movimientos de caja (Ver siguiente campo)
Controlar movs. de caja	CONTROLAR_MOV_CAJA	Indica si se debe evitar que los usuarios de las delegaciones metan en caja movimientos con fecha anterior al último movimiento registrado
Registro Mercantil	REG_MERCANTIL	Usado en la generación del fichero de facturas AECOC
Código EAN13 empresa	COD_EAN13	Código EAN13 identificativo de la empresa a efectos de la generación del fichero de facturar AECOC
Texto fra. proforma	TEXTO_FRA_PROFORMA	Texto que por defecto y opcionalmente podrá imprimirse en las facturas pro forma
Inc. morosos en efec. remes.	MOROSOS_EN_EFEC_REMESABLES	Indica si a a la hora de proponer los efectos remesables se deben de incluir los morosos
Bloqueo datos cliente	BLOQUEO_DATOS_CLIENTE
Bloqueo datos proveedor	BLOQUEO_DATOS_PROVEEDOR
Mostrar mensaje manto AF	MOSTRAR_MENSAJE_MANTO_AF	Indica si a la hora de actualizarse el histórico de inspección de un activo debe mostrarse un mensaje que informe de la media de uso del mismo desde la anterior inspección
Proponer alm p. compra	PROPONER_ALM_P_COMPRA	Indica si en los pedidos de compra Smart debe proponer de forma automática el almacén a usar. Almacén de entrega del usuario como primera opción y almacén de entrega de la delegación del usuario en su defecto
Fidelización	FIDELIZACION	No se usa. Antes servía para determinar si al confirmarse un albarán de venta debían de calcularse los puntos de fidelización
Exigir motivo abono vta.	EXIGIR_MOTIVO_ABONO_FRA_VTA	Indica si es obligatorio indicar el motivo del abono en las facturas de venta
Ajuste primer vto.	AJUSTE_PRIMER_VTO	Indica si el ajuste de los céntimos de los vencimientos de una factura de venta debe hacerse en el primer vencimiento
Dir. reindex	DIR_REINDEX
Reliquidar inventario	RELIQUIDACION_INV	Indica si cuando se trata de borrar una entrada de almacén, el programa recalcule la liquidación de las salidas relacionadas con ella. Con esta nueva funcionalidad, se palía en gran medida el error “El movmiento de almacén ha sido liquidado” que, en no pocas ocasiones se producía cuando se trataba de “desconfirmar” una recogida de contrato de alquiler.
Cal. benef. enajenación	ENAJ_ACTIVO_BENEFICIO	Indica si se debe calcular y contabilizar de forma automática el beneficio por la venta de un activo
Bloqueo imp. fras. sin registrar	BLOQUEO_IMP_FRAS_SIN_REGISTRAR	Indica si se debe impedir la impresión de las facturas pendientes de registrar
Bloqueo imp. fras. EDI	BLOQUEO_IMP_FRAS_EDI	Indica si se debe impedir la impresión de las facturas EDI
Reserva dominio leasing	RESERVA_DOMINIO_LEASING	Indica si la aplicación debe permitir la venta de activos con leasing asociados.
Incluir oferta abiertas en cal precios	CAL_PRECIO_OFERTA_ABIERTA	Indica si a la hora de calcularse los precios aplicar deben de tenerse en cuenta los precios de las ofertas abiertas
Fecha exped. en estad.	HIST_USAR_FEC_EXPED	Indica si en el histórico de estadísticas debe de usarse la fecha de expedición de los albaranes en lugar de la fecha de devengo, que es la que utiliza por defecto
Bloqueo datos obra	BLOQUEO_DATOS_OBRA
Aviso cliente incompleto	AVISO_CLIENTE_INCOMPLETO	Igual que la anterior, pero limitándose a mostrar un aviso
Bloqueo cliente incompleto	BLOQUEO_CLIENTE_INCOMPLETO	Indica si la aplicación debe de bloquear una operación (oferta, pedido, albarán, factura, contrato, orden de trabajo, transferencia, remesa y pagaré) en la que intervenga un cliente cuyos datos están incompletos
Aviso proveedor incompleto	AVISO_PROVEEDOR_INCOMPLETO	Igual que la anterior, pero limitándose a mostrar un aviso
Bloqueo proveedor incompleto	BLOQUEO_PROVEEDOR_INCOMPLETO	Indica si la aplicación debe de bloquear una operación (pedido, albarán y factura) en la que intervenga un proveedor cuyos datos están incompletos
Aviso obra incompleta	AVISO_OBRA_INCOMPLETA	Indica si la aplicación debe de bloquear una operación (oferta, pedido, albarán, factura y contrato) en la que intervenga una obra cuyos datos están incompletos
Bloqueo obra incompleta	BLOQUEO_OBRA_INCOMPLETA	Igual que la anterior, pero limitándose a mostrar un aviso
Cód. prod. SP	COD_PRODUCTO_SP	Producto que reflejará los puntos de fidelización
Inserción porte ped. vta.	INSERT_PORTE_PED_VTA	Indica si se deben de calcular e insertar los portes de forma automática en los pedidos de venta