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--- usu:smartsii_facturas_importacion [2024/03/06 18:19] – [Ejemplo] juanma
+++ usu:smartsii_facturas_importacion [2025/02/12 14:37] (actual) – [Ejemplo] juanma
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 Siguiendo este criterio, la factura pasará al SII perfectamente, sin que sea necesario retocarla en la aplicación SmartSII.
-==== Ejemplo ====
+===== Ejemplo =====
 Se adquiere una máquina por importe de 22000,16 euros al proveedor "EURO AUCTIONS, UK", sito en el GB.
 Por dicha importación, se recibe el DUA administrado por "DSV ROAD SPAIN, SAU" en el que se declara un arancel y como consecuencia una base imponible de 23029,53 euros, a la que se aplica un IVA del 21%, dando una cuota de 4836,20.
-== Configuración del IVA ==
+NOTA: Se supone que el arancel se paga directamente a Hacienda, por eso no se incluye en el total a pagar de esta factura.
-La factura, en su cabecera, ha de tener un código de IVA especial, que esté configurado como "SII importación".
+==== Configuración del IVA ====
+La factura, en su cabecera, ha de tener un código de IVA especial que esté configurado como "SII importación".
 {{:usu:sii_import_1.png?800|}}
 En "IVA compras", este código ha de ser emparejado con el código de IVA producto N, para enlazar con un tipo de IVA al 21%.
-{{:usu:sii_import_2.png?200|}}
+{{:usu:sii_import_2.png?400|}}
+Se podría crear un tipo de IVA especial, por ejemplo, 21X, para que en el resumen apareciera diferenciado del tipo ordinario.
+==== Elaboración de la factura ====
+Se genera la factura de forma normal y seleccionamos "Factura/Calcular".
+Al hacerlo, como base imponible, el program propone, como es lógico, el precio de la compra. Pero esto lo tenemos que modificar, ya que hay que añadir el arancel a la base imponible.
+Así que, seleccionamos "Factura/IVA" y cambiamos los siguientes valores
+  - En "Base imponible" ponemos: 23029,53
+  - En "Base imponible euros", lo mismo: 23029,53
+  - En "Cuota IVA": 4836,20
+  - En "Total", la suma de la compra y el iva: 22000,16+4836,20=26836,36
+{{:usu:sii_import_3.png?800|}}
+Por último, hemos de ajustar los vencimientos,
+Desde la factura, seleccionamos "Factura/Vencimientos" y desglosamos el pago en dos: uno por el importe de la compra sin indicar proveedor, y otro con el IVA pagadero al agente importador.
+{{:usu:sii_import_4.png?800|}}
+Ya podemos registrar la factura. Quedará lista para ser incluida en SmartSII sin que sea preciso retocarla.