Diferencias

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--- usu:guia_de_usuario:facturae [2026/01/29 17:47] – [Otros campos] stefan
+++ usu:guia_de_usuario:facturae [2026/03/18 13:03] (actual) – stefan
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 Hay que dar un nombre inequívoco al certificado importado:
 {{ :usu:guia_de_usuario:certnombredescriptivo.jpg?600 |Nombre descriptivo certificado}}
-Se puede cambiar el Nombre descriptivo en cualquier momento, abriendo las propiedades de un certificado, accesible con el menú del botón derecho. **El nombre puesto como nombre descriptivo es el que aparece en los dialogos de Smart y no debería repetirse. Tampoco se debería elegir un nombre que ya aparece dentro de otro nombre descriptivo.**
+Se puede cambiar el Nombre descriptivo en cualquier momento, abriendo las propiedades de un certificado, accesible con el menú del botón derecho. **El nombre puesto como nombre descriptivo es el que aparece en los dialogos de Smart y no debería repetirse. Tampoco se debería elegir un nombre que ya aparece dentro de otro nombre descriptivo. //Se puede por ejemplo usar el nombre o CIF de la empresa y el año del comienzo de vigencia del certificado como nombre, ej ''SMART SOFTWARE 2026''//**.
 En los siguientes enlaces se puede encontrar información avanzada sobre como instalar un certificado en el explorador de Windows (que usa el mismo almacén de certificados del sistema de Windows):
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 También se puede añadir certificados desde la aplicación ''certlm.msc'', que se puede arrancar desde el menú de inicio con la tecla ''Windows+R''.
+Una vez que hemos importado el certificado en el almacén de Windows podemos seleccionarlo en las opciones de SmartOffice, pestaña //Firmas//:
+{{ :usu:guia_de_usuario:soopcionesfirma.jpg?600 |Opciones Firma}}
 === Borrar certificados caducados ===
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 ^Bloque factura el. ^Campo factura el. ^Desc. factura el. ^Origen Smart ^
 |<InvoiceIssueData> (3.2.2)|<ReceiverTransactionReference> |Referencia de pedido. |GALV: Campo //Nº pedido// de la factura, o //Decripción 3// de la obra.\\ GBRU: //Descripción 4// de la obra.\\ Resto: no se asigna. |
-|<InvoiceIssueData> (3.2.2)|<FileReference> |Código del expediente de contratación. |GALV: Campo //Referencia// de la factura o //Descripción 4// de la obra.\\ CSM: //Descripción 4// de la obra.\\ Resto: Campo //Referencia// de la factura. |
+|<InvoiceIssueData> (3.2.2)|<FileReference> |Código del expediente de contratación. |GALV: Campo //Referencia// de la factura o //Descripción 4// de la obra.\\ Resto: //Descripción 4// de la obra. |
-|<InvoiceIssueData> (3.2.2)|<ReceiverContractReference> |Referencia del contrato del receptor. |Campo //Referencia// de la factura para todos menos GALV. |
+|<InvoiceIssueData> (3.2.2)|<ReceiverContractReference> |Referencia del contrato del receptor. |Campo //Referencia// de la factura para todos menos GALV. El campo de referencia viene del últimos registro de //Referencias por fecha// de la obra. |
-|<InvoiceLine> |<ReceiverContractReference> |Referencia del contrato del Receptor. |Campo //Referencia// de la factura. |
+|<InvoiceLine> |<ReceiverContractReference> |Referencia del contrato del Receptor. |Campo //Referencia// del contrato del albarán de la línea, o el valor del mismo campo de la cabecera (ver arriba) den caso de un formato 3.2.1 o anterior. |
 |<InvoiceLine> |<ReceiverTransactionReference> |Referencia de la Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. del Receptor. |Partiendo de la línea del albarán: el //Nº pedido// del contrato, o la //Referencia (Nº pedido cliente)// de la cabecera del albarán, o el mismo valor que en el mismo campo de la cabecera (ver arriba). |
+|<InvoiceLine> (<=3.2.1)|<FileReference> |Referencia del expediente. |El valor del mismo campo de la cabecera (ver arriba) en caso de un formato 3.2.1 o anterior. |
 |<InvoiceLine> |<DeliveryNoteNumber> |Número de referencia del albarán. |El campo //Cód. contrato alq.// de la cabecera del albarán, o el número del albarán. |
 |<FaceB2BExtension>\\ <publicSectorInformation> |<publicOrganismCode> |Información sobre la licitación del organismo público que deriva en la subcontratación. |Se coge el rol ''02'' del grupo de departamentos puesto en el campo correspondiente del cliente principal de la cabecera de factura. |
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 Si todo ha ido bien, SmartOffice nos muestra un mensaje de éxito con los nombres de los dos ficheros creados.
-Podemos comprobar la factura generada en el siguiente sitio: [[http://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaE/|Servicio de validación de una facturae]]
+Podemos comprobar la factura generada en el siguiente sitio: [[https://proveedores.face.gob.es/proveedores/validar-factura|Servicio de validación de una facturae]]
 {{ :usu:guia_de_usuario:facturae5.png |Facturae resultado comprobación}}
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 Otros sitios de validación:
   - [[https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html]]
-  - [[https://face.gob.es/es/facturas/validar-visualizar-facturas]]