Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- usu:smartsii_facturas_importacion [2024/03/06 18:20] – [Ejemplo] juanma
+++ usu:smartsii_facturas_importacion [2024/03/06 18:40] – [Ejemplo] juanma
@@ Línea 50: / Línea 50: @@
 Por dicha importación, se recibe el DUA administrado por "DSV ROAD SPAIN, SAU" en el que se declara un arancel y como consecuencia una base imponible de 23029,53 euros, a la que se aplica un IVA del 21%, dando una cuota de 4836,20.
-== Configuración del IVA ==
+==== Configuración del IVA ====
-La factura, en su cabecera, ha de tener un código de IVA especial, que esté configurado como "SII importación".
+La factura, en su cabecera, ha de tener un código de IVA especial que esté configurado como "SII importación".
 {{:usu:sii_import_1.png?800|}}
@@ Línea 58: / Línea 58: @@
 Se podría crear un tipo de IVA especial, por ejemplo, 21X, para que en el resumen apareciera diferenciado del tipo ordinario.
+==== Elaboración de la factura ====
+Se genera la factura de forma normal y seleccionamos "Factura/Calcular".
+Al hacerlo, como base imponible, el program propone, como es lógico, el precio de la compra. Pero esto lo tenemos que modificar, ya que hay que añadir el arancel a la base imponible.
+Así que, seleccionamos "Factura/IVA" y cambiamos los siguientes valores
+  - En "Base imponible" ponemos: 23029,53
+  - En "Base imponible euros", lo mismo: 23029,53
+  - En "Cuota IVA": 4836,20
+  - En "Total", la suma de la compra y el iva: 22000,16+4836,20=26836,36
+{{:usu:sii_import_3.png?800|}}
+Por último, hemos de ajustar los vencimientos,
+Desde la factura, seleccionamos "Factura/Vencimientos" y desglosamos el pago en dos: uno por el importe de la compra sin indicar proveedor, y otro con el IVA pagadero al agente importador.
+{{:usu:sii_import_4.png?800|}}
+Ya podemos registrar la factura. Quedará lista para ser incluida en SmartSII sin que sea preciso retocarla.