Si recibimos de un proveedor una factura que sustituye otra factura anterior, lo que tenemos que hacer es un doble abono. Tomamos como ejemplo la siguiente factura.

Si esta factura está errónea y el proveedor nos envía otra factura, por ejemplo la R2304-0001 con un precio nuevo de 350 Euros, que debe sustituir la factura original 2304-0001, entonces abonamos la factura errónea (menú Factura/Abonar) que no crea una factura de abono. En este abono tenemos que añadir -A al número de factura del proveedor:

Con esta modificación Smart reconoce esta factura como interna y la marca para que no se envíe a hacienda: