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====== Facturas de compra rectificativas por sustitución ======
Si recibimos de un proveedor una factura que sustituye otra factura anterior, lo que tenemos que hacer es un //doble abono//. Tomamos como ejemplo la siguiente factura.
{{ :usu:siisofaccom.png?600 |Factura compra}}

Si esta factura está errónea y el proveedor nos envía otra factura, por ejemplo la R2304-0001 con un precio nuevo de 350 Euros, que debe sustituir la factura original 2304-0001, entonces abonamos la factura errónea (menú //Factura/Abonar//) que no crea una factura de abono. **En este abono tenemos que añadir ''-A'' al número de factura del proveedor**:
{{ :usu:siisofaccomabonoint1.png?600 |Abono interno general}}

Con esta modificación Smart reconoce esta factura como interna y la marca para que no se envíe a hacienda:
{{ :usu:siisofaccomabonoint2.png?600 |Abono interno facturación}}

Este abono interno la abonamos también y cambiamos el abono nuevo para que refleja los datos de la factura de sustitución del proveedor:
{{ :usu:siisofaccomabonosust.png?600 |Abono de sustitución}}

En SmartSii solamente se va a añadir este último abono. Como //Tipo factura// se va a poner ''R1'' o ''R5'' (para facturas simplificadas) y se pone automáticamente la base, cuota IVA y cuota recargo de la factura rectificada. **Especialmente el //Tipo factura// se tiene que revisar**.
{{ :usu:siifaccomsust.png?600 |Factura compra sustitución}}