Contiene todos los datos fundamentales de los terceros (clientes, proveedores, bancos, empleados, etc.)

Etiqueta: Tipo

Descripción: Tipo tercero al que pertenece el tercero.

Etiqueta: Código

Descripción: Código identificativo del tercero. Constituye, junto con el campo anterior, la clave del tercero.

Etiqueta: Razón social

Descripción: Razón social.

Etiqueta: Nombre

Descripción: Nombre.

Etiqueta: Dirección

Descripción: Dirección.

Etiqueta: Población

Descripción: Población.

Etiqueta: Provincia

Descripción: Provincia.

Etiqueta: C. Postal

Descripción: Código postal.

Etiqueta: CIF/NIF

Descripción: CIF o NIF.

Etiqueta: Teléfono

Descripción: Teléfono.

Etiqueta: Grupo

Descripción: Grupo de terceros al que pertenece. Ver tabla Grupos terceros.

Etiqueta: Banco gen.

Descripción: Código de los datos bancarios (banco, cuenta, etc.) del cliente, contra los que la empresa podrá enviar los diferentes documentos de cobro. En el caso de un proveedor, sería el banco del mismo donde vamos a pagar.

Etiqueta: Grupo contable

Descripción: Determina cómo se contabilizan los movimientos vinculados a dicho tercero.

Etiqueta: Cód divisa

Descripción: Divisa asociada a las operaciones con el tercero.

Etiqueta: Cód forma pago

Descripción: Forma de pago que, por defecto, se usarán en las operaciones con dicho tercero.

Etiqueta: Días primer plazo

Descripción: Número de períodos (generalmente días) que se aplaza el primer pago, es decir, días que pasan desde que se factura hasta que se realiza el primer pago. Lo establece el cliente, por ejemplo, a 30 días, Si en el campo “Tipo periodo pago” se introdujo “D”, se escribirá “30” si la factura se paga a 30 días. Si en el campo “Tipo periodo pago” se introdujo “M”, se escribirá “1” si la factura se paga dentro de un mes.

Etiqueta: Nº plazos

Descripción: Número de plazos en que se va a pagar; se generarán tantos vencimientos como plazos.

Etiqueta: Distancia plazos

Descripción: Numero de días entre cada plazo.

Etiqueta: Dto p.p.

Descripción: Descuento por pronto pago que se aplicará por defecto al tercero.

Etiqueta: Días retroceso

Descripción: Días que se pueden retroceder para colocar un pago. Ejemplo: Imaginemos una factura del 25 de mayo para un cliente que paga a 30 días, haciendo efectivos los pagos el día 20 de cada mes. El primer pago vencería el 25 de Junio, pero si sólo paga el 20 de cada mes, el día de pago se iría hasta el 20 de Julio, con lo que en total serían 55 días. Para evitar esto se utilizan los días de retroceso, que corrigen esta situación, permitiendo retroceder x días hasta encontrar un día de pago anterior. En este caso, si el cliente acepta 5 días de retroceso, podríamos hacer efectivo el primer pago el 20 de Junio.

Etiqueta: Tipo tercero factura

Descripción: Tipo tercero al que, por defecto, se facturarán las entregas realizadas a ente tercero.

Etiqueta: Cód tercero factura

Descripción: Tercero al que, por defecto, se facturarán las entregas realizadas a este tercero.

Etiqueta: Tipo tercero pago

Descripción: Tipo tercero que realizará el pago de las facturas.

Etiqueta: Cód tercero pago

Descripción: Tercero que realizará el pago de las facturas.

Etiqueta: Cód IVA

Descripción: Código de IVA asociado al tercero. Junto con el IVA del producto determinará el IVA a aplicar a las operaciones realizadas con este tercero.

Etiquetas: Día pago 1

Descripción: Algunos clientes pagan solo en días concretos, que deben de especificarse aquí, se tal forma que al calcular los vencimientos tenga en cuenta dichos días.. Ejemplo: Si facturamos el día 31 y queremos que se pague íntegramente el día 1, ponemos en días primer plazo un uno, y en número de plazos otro uno. De todas maneras, si es para una remesa, como conviene dejar unos días de margen para el banco, se puede hacer el día 28, con tres días de primer plazo, y llevar el día 29 al banco.

Etiqueta: Día pago 2

Descripción: Día de pago 2 del tercero. Se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.

Etiqueta: Día pago 3

Descripción: Día de pago 3 del tercero. Se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.

Etiqueta: Mes no pago

Descripción: Número de mes en el que el cliente no efectúa pagos. También se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.

Etiqueta: Cód tarifa

Descripción: Tarifa asociada al tercero. Determinará los precios a aplicar al tercero para aquellos productos con precios dentro de la misma.

Etiqueta: Tipo facturación

Descripción: A la hora de facturarse, los albaranes del tercero pueden agruparse de diferentes formas (por albarán, cliente, obra, contrato, etc.). Este campo es que determina dicha agrupación.

Etiqueta: Grupo dto.

Descripción: Grupo de descuentos al que pertenece el tercero. Determinará, junto con el grupo descuento del producto, los descuentos a aplicar al tercero.

Etiqueta: Cód ruta

Descripción: Ruta a la que pertenece dicho tercero. Se usa para diferentes informe estadísticos.

Etiqueta: Cód zona

Descripción: Zona la que pertenece dicho tercero. Se usa para diferentes informe estadísticos.

Etiqueta: Correo electrónico

Descripción: Dirección e-mail.

Etiqueta: Imagen

Descripción:

Etiqueta: Serie factura

Descripción: Serie de facturación asociada al tercero. En su defecto se usará la genérica.

Etiqueta: Copias factura

Descripción: Número de copias por factura. Por ejemplo, si se introduce “2”, cuando se impriman las facturas de este tercero se imprimirá un original y dos copias.

Etiqueta: Sigla

Descripción: Sigla dirección tercero.

Etiqueta: Denominación

Descripción: Denominación.

Etiqueta: Cód departamento

Descripción: Departamento asociado al usuario y que determinará el departamento de los distintos documentos vinculados al mismo. No se suele utilizar.

Etiqueta: Cód programa

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Tipo tercero rep.1

Descripción: Tipo tercero que cobrará las comisiones por las ventas hechas a dicho tercero.

Etiqueta: Cód. tercero rep.

Descripción: Tercero que cobrará las comisiones por las ventas hechas a dicho tercero.

Etiqueta: Fecha actualización

Descripción: Fecha en que se modificaron por última vez los datos del tercero.

Etiqueta: Fax

Descripción: Fax.

Etiqueta: Consumo aproximado

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Fecha alta

Descripción: Fecha en que se creó el tercero en la aplicación.

Etiqueta: Crédito y caución

Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.

Etiqueta: Grupo estadistico

Descripción: Grupo estadístico al que pertenece el tercero. Se usa para informes estadísticos.

Etiqueta: Cód dirección

Descripción: Dirección alternativa de entrega. Puede vincularse con un almacén, de tal forma que al escoger esta dirección me utilice ese almacén.

Etiqueta: % retención

Descripción: Porcentaje de retención que se aplicará por defecto al tercero.

Etiqueta: % dto. factura

Descripción: Descuento en factura que se aplicará por defecto al tercero.

Etiqueta: Tipo comisión rep.

Descripción: Tipo de comisión que se aplicará al primer comisionista.

Etiqueta: Tipo tercero rep.2

Descripción: Tipo tercero 2 que cobrará las comisiones por las ventas hechas a dicho tercero.

Etiqueta: Tipo comisión rep.2

Descripción: Tipo de comisión que se aplicará al segundo comisionista.

Etiqueta: Tipo tercero rep.3

Descripción: Tipo tercero 3 que cobrará las comisiones por las ventas hechas a dicho tercero.

Etiqueta: Cód. tercero rep.3

Descripción: Código tercero 3 que cobrará las comisiones por las ventas hechas a dicho tercero.

Etiqueta: Tipo comisión rep.3

Descripción: Tipo de comisión que se aplicará al tercer comisionista.

Etiqueta: Organismo público

Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.

Etiqueta: Empresa vinculada

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Fecha CyC

Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.

Etiqueta: Cód. CYC

Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.

Etiqueta: Crédito máximo

Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.

Etiqueta: Días CyC

Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.

Etiqueta: Días aplazamineto CyC

Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.

Etiqueta: Nº póliza CyC

Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.

Etiqueta: Cód sector

Descripción: Sector al que pertenece el tercero en cuestión. Se utiliza para determinados informes.

Etiqueta: Tipo aplicación pto.

Descripción: Indica si a la hora de calcular los precios a aplicar a este tercero debe de tenerse en cuenta el punto verde configurado en cada producto.

Etiqueta: Liquidación automática

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Cód dirección fact.

Descripción: Un tercero puede tener varias direcciones asociadas. Aquí se indicaría el código de la dirección donde se quiere enviar la factura.

Etiqueta: Tipo tercero entrega

Descripción: Tipo tercero al que se entrega la mercancía. Suele coincidir con el tercero en cuestión.

Etiqueta: Cód tercero entrega

Descripción: Código tercero al que se entrega la mercancía. Suele coincidir con el tercero en cuestión.

Etiqueta: Tipo tercero efectivo

Descripción: Tipo tercero que realizará los cobros al tercero en cuestión.

Etiqueta: Cód tercero efectivo

Descripción: Código tercero que realizará los cobros al tercero en cuestión.

Etiqueta: Cuenta efectivo

Descripción: Cuenta donde se reflejarán las entregas en efectivo entregadas por dicho tercero.

Etiqueta: Cód. almacén

Descripción: Indica el almacén que suele expedir la mercancía de dicho cliente. Es opcional.

Etiqueta: Tipo tercero prevision

Descripción:

Etiqueta: Cód tercero previsión

Descripción: Tercero que previsiblemente cobrará al tercero en cuestión. Por ejemplo, en el caso de un cliente sería el banco nuestro donde el cliente en cuestión ingresará sus pagos. En el caso de un proveedor sería el banco nuestro que va a pagar.

Etiqueta: Cuenta previsión

Descripción: Siguiendo con el ejemplo anterior, sería la cuenta de ese banco donde el cliente en cuestión ingresará sus pagos.

Etiqueta: Tipo operación

Descripción: Tipo de operación que por defecto se aplicará a diversos documentos (especialmente en los albaranes) asociados a dicho tercero. Dependiendo de su valor la aplicación obrará de una u otra manera a la hora de confirmar los mismos (por ejemplo, en los albaranes de reparación), contabilizar las facturas (cuenta contable a usar), etc.

Etiqueta: Cód delegación

Descripción: Delegación a la que pertenece el tercero.

Etiqueta: Nº proveedor

Descripción: Número de proveedor dado por el cliente a nuestra empresa. Se usa para imprimir en las facturas de venta de determinados clientes.

Etiqueta: Tipo calculo seguro alqui.

Descripción: Indica si el cálculo del seguro del alquiler se debe hacer sobre el bruto o el neto. Prevalece el de la obra sobre el del tercero.

Etiqueta: Separar venta/alqui.

Descripción: Indica si a la hora de facturar los albaranes de este cliente deben de separarse los albaranes de venta de los de alquiler.

Etiqueta: % dto. alquiler

Descripción: Porcentaje que se aplicará por defecto en los contratos de alquiler y para aquellos productos que así estén configurados. (Campo “Calcular dto. alq” =SI) cuando no exista un descuento configurado para el grupo tercero y grupo producto en cuestión (Ver “configuración –Ventas - Dto cliente-producto).

Etiqueta: Control vencimientos

Descripción: Permiten llevar un control de los movimientos vivos del cliente.

Etiqueta: Texto dto. factura

Descripción: Texto que aparecerá el la impresión de las facturas con descuento en factura.

Etiqueta: Factura agrupada prod.

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Marcado

Descripción: Indica si el tercero en cuestión ha sido marcado o no. Determinados procedimientos (facturación, emisión de pagarés, etc.) pueden ejecutarse de forma limitada, de tal forma que únicamente tengan en cuenta los datos (facturas, efectos, etc.) relativos a los terceros previamente marcados.

Etiqueta: % dto fijo1

Descripción: No se usa.

Etiqueta: % dto fijo2

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Facturar por área

Descripción: Indica si deben de incluirse en distintas facturas los albaranes pertenecientes a cada una de las distintas áreas existentes. Si el tercero está configurado para que se separe la venta del alquiler se considerará a todos los efectos como si hubiera de facturarse por área.

Etiqueta: Grupo facturación

Descripción: Grupo al que pertenece el tercero. Permite filtrar el proceso de facturación para, por ejemplo, lanzar la facturación de los distintos grupos existentes en diferentes fechas. (Día 15, fin de mes, etc.).

Etiqueta: Generar autofactura

Descripción: Indica si al registrar una factura de compra asociada a dicho tercero debe de generarse de forma automática una factura de venta. Ya no es obligatorio.

Etiqueta: Tipo periodo pago

Descripción: Determina el tipo de período para la determinación de vencimientos: día, mes, semana, etc. (generalmente días).

Etiqueta: Días morosidad

Descripción: Margen de días a aplicar a la hora de seleccionar en las hojas de dotación de morosos los efectos asociados al tercero en cuestión, es decir, días que como mínimo tienen que haber transcurrido desde el vencimiento de un efecto para que éste sea considerado como moroso. En su defecto se usará el campo homónimo de Datos empresa.

Etiqueta: PTC

Descripción: No se usa.

Etiqueta: PTC modifica precio

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Sobreprecio

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Cód producto contrato

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Referencia

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Control ref.

Descripción: Indica si es obligatorio rellenar el campo “Referencia” en los albaranes de dicho tercero. Si lo fuera y dicho campo estuviera vacío se producirá un error al confirmar el albarán.

Etiqueta: Cód categoría

Descripción: Categoría a la que pertenece el tercero. Se usa para las dietas.

Etiqueta: Albarán valorado

Descripción: Indica si, por defecto, deben de imprimirse o no valorados los albaranes de dicho tercero.

Etiqueta: Cód. forma entrega

Descripción: Forma habitual de entrega con dicho cliente.

Etiqueta: Distribuidor

Descripción: Sus albaranes son de depósito, y tienen almacén de destino. Después se les vende lo que ellos han vendido, que sale del almacén del cliente y no tiene almacén de destino. Así, se facturarán los albaranes de este cliente que no lleven almacén destino. (Si en el albarán pongo efecto de almacén ‘N’, no me lo sacará del almacén origen.).

Etiqueta: Cód. calendario

Descripción: Calendario asociado al tercero a efectos de diversos cálculos.

Etiqueta: Datos que faltan

Descripción: Muestra los nombres de los campos configurados como de obligada cumplimentación que están vacíos.

Etiqueta: Impedir manual

Descripción: Sirve para impedir que los albaranes de este tercero puedan facturarse directamente. (opción “Facturar” desde el propio albarán).

Etiqueta: Creado por:

Descripción: Usuario que creó el tercero.

Etiqueta: Modificado por:

Descripción: Último usuario que modificó el tercero.

Etiqueta: Máx. cobros pdtes.

Descripción: Número máximo de cobros pendientes que puede tener el tercero.

Etiqueta: Banco remesa

Descripción: Banco por el cuál se realizan todas las negociaciones para este cliente. Sólo tiene sentido hacerlo cuando se van a realizar procesos de generación de remesas automáticos.

Etiqueta: Cód. dirección pago

Descripción: Código de la dirección asociada a dicho tercero donde deberán enviarse las notificaciones y reclamaciones de cobros. Necesaria cuando la misma difiera del domicilio de la razón social.

Etiqueta: Período liquidación

Descripción: Se usa para filtrar los terceros a incluir en la facturación periódica, es decir, la facturación de los productos asociados al tercero, (sólo tendrá en cuenta los terceros con este dato configurado. O en las cartas a los comisionistas (sólo tendrá en cuenta los terceros cuyo periodo coincida con el indicado en la impresión de las mismas).

Etiqueta: Máximo a remesar

Descripción: Importe máximo a remesar para dicho tercero. Si a la hora de remesarse un efecto se superara el tope, se desglosará dicho efecto para remesar solo la parte correcta.

Etiqueta: Grupo Mailing

Descripción: Indica el grupo al que pertenece dicho tercero a efectos de la emisión de mailing. Es posible emitir dichos informes para un grupo determinado.

Etiqueta: Riesgo comercial

Descripción: Indica el importe máximo que puede asumir la empresa respecto a la insolvencia de dicho cliente. Si el saldo actual del mismo más su facturación prevista supera el importe aquí indicado, se incluirá a dicho cliente en el informe de “Riesgo comercial”.

Etiqueta: Liquidar horas extras

Descripción: Indica si debe de incluirse dicho cliente en los cálculos de las hojas de liquidación de horas extras. Tomara por defecto el valor configurado en el campo homónimo de “Datos empresa”.

Etiqueta: Máximo remesar global

Descripción: Indica si lo ya remesado y pendiente debe de incluirse en el cálculo del máximo a remesar.

Etiqueta: Cód. prod. según prov

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Excluir de consolidacion

Descripción: Indica si las operaciones con dicho tercero deben de excluirse de la consolidación contable.

Etiqueta: Calcular fianza

Descripción: Indica si en los albaranes de dicho cliente debe de calcularse la fianza (se aplicará la mayor para los productos del albarán con fianza establecida y para los días indicados en el contrato de alquiler asociado al albarán).

Etiqueta: Grupo comisión

Descripción: Grupo al que pertenece el tercero a efectos del cálculo de las comisiones. (Existen diversos sistemas personalizados para cada empresa) Si la aplicación está configurada para que sea obligatorio asignar un grupo al cliente, (Campo “Grupo estad. obligatorio” de “Datos empresa”) y el cliente no tiene un grupo configurado, dará un error cuando se intente confirmar un albarán de venta del mismo.

Etiqueta: Cód. dirección efectos

Descripción: Código de la dirección asociada a dicho tercero donde figuran los datos a usar en la impresión de las remesas. En su defecto se usaran los datos del domicilio del tercero.

Etiqueta: Precio punto venta

Descripción: Precio a utilizar en el cálculo del precio de venta de determinados artículos. Dichos artículos tendrán configurados los puntos que valen (campo “Puntuación”) y el proveedor habitual. Para obtener el precio de venta de dichos productos se multiplicará este precio por los puntos que vale dichos artículos. Se utiliza cuando el proveedor de esos productos es único. Típico en la venta de muebles; permite actualizar las tarifas fácilmente (modificando dicho campo).

Etiqueta: Precio punto compra

Descripción: Igual pero para las compras.

Etiqueta: Generar factura AECOC

Descripción: Indica si a la hora de generar los datos de las facturas EDI deben de incluirse las facturas de dicho tercero.

Etiqueta: Código EAN13

Descripción: Código identificativo del tercero para el sistema EDI.

Etiqueta: Grupo EDI

Descripción: Grupo al que pertenece dicho tercero a efectos de la generación de las facturas EDI.

Etiqueta: Generar ptos fide.

Descripción: Indica si el tercero en cuestión pertenece al club de fidelización y, por tanto, deben de incluirse los albaranes de dicho tercero en el proceso de cálculo de bonificaciones.

Etiqueta: Tarjeta fidelización

Descripción: Tarjeta identificativa del tercero en el club de fidelización.

Etiqueta: % Ptos fide.

Descripción: Una de las variables que intervienen en el cálculo de las bonificaciones del club de fidelización.

Etiqueta: Clasificación de calidad

Descripción: Tipo de clasificación a usar en las evaluaciones de calidad de dicho tercero.

Etiqueta: Cód. esquema evaluación

Descripción: Esquema de evaluación a usar en las evaluaciones de calidad de dicho tercero.

Etiqueta: Logotipo

Descripción: Logotipo del tercero.

Etiqueta: Código homologación

Descripción: de homologación del proveedor.

Etiqueta: Fecha caducidad homologación

Descripción: Fecha en la que caduca la homologación del proveedor. Existe un informe que permite ver las homologaciones que caducan en un periodo de tiempo.

Etiqueta: Grupo comercial

Descripción: Grupo al que pertenece el tercero a efectos de diversos informes comerciales.

Etiqueta: Agrupación cobros

Descripción: Indica si deben de tenerse en cuenta los efectos pendientes de dicho tercero a la hora de hacer las agrupaciones de cobros pendientes.

Etiqueta: Control productos

Descripción: Indica si a la hora de confirmarse un albaran de este cliente debe de comprobarse que en dicho albarán figuran todos los productos asociados a dicho tercero. Si así fuera y faltase alguno daría un aviso y no dejaría confirmarlo.

Etiqueta: Banco pago

Descripción: Código de los datos bancarios (banco, cuenta, etc.) de la empresa donde el tercero en cuestión tendrá que hacer los ingresos para pagarnos.

Etiqueta: Cód. país

Descripción: País asociado al tercero. Se emplea en diversos informes del IVA.

Etiqueta: Fianza

Descripción: Indica si las operaciones con este cliente exigen una fianza. Al modificar este campo aparecerá un mensaje al usuario notificándole dicha circunstancia.

Etiqueta: Imprimir cod. EAN 13

Descripción: Indica si debe de imprimirse el código EAN del tercero en las facrturas.

Etiqueta: Imprimir fecha efectos

Descripción: Indica si de deben de imprimir las fechas de libramiento y vencimiento en la impresión de los recibos de las facturas de venta.

Etiqueta: Seguro alquiler

Descripción: Indica si debe calcularse el importe del seguro en los cargos de alquiler del cliente en cuestión. Su valor por defecto es “Si”.

Etiqueta: C.E.A.

Descripción: Código CEA. Se imprime en los albaranes de algunos clientes.

Etiqueta: Orden ruta semanal

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Día de Cierre

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Imp. fecha libramiento

Descripción: Su valor será idéntico al del campo “Imprimir fecha efectos” y se usa en la impresión de los recibos de las facturas de venta.

Etiqueta: Día de visita 1

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Imp. fecha vencimiento

Descripción: Su valor será idéntico al del campo “Imprimir fecha efectos” y se usa en la impresión de los recibos de las facturas de venta.

Etiqueta: Día de visita 2

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Tipo ficha técnica

Descripción: Tipo de ficha técnica asociada al tercero. Se utiliza para el SAC (servicio de atención al cliente).

Etiqueta: Página web

Descripción: Dirección web del tercero.

Etiqueta: Hora visita día 1

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Hora visita día 2

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Dto. obligatorio

Descripción:

Etiqueta: Activo

Descripción: Indica si el cliente está activo o no. Cuando se abren las distintas fichas de terceros (clientes, proveedores, etc.) solo aparecen los terceros activos, ya que se aplica un filtro automáticamente.

Etiqueta: Código DUN

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Fecha actu.

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Código SIC

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Tercero de Auto-Consumo

Descripción: Indica si el tercero en cuestión es un tercero de autoconsumo. Ello permitirá omitir del informe “Estado almacén por delegación” dichos terceros.

Etiqueta: Cód. dirección mailing

Descripción: Código de la dirección asociada a dicho tercero que deberá usarse en los mailing. En su defecto se usará la dirección del tercero.

Etiqueta: Código CNAE

Descripción:

Etiqueta: Cód. puesto empleado

Descripción: Código cargo tercero. Se usa en las dietas.

Etiqueta: Cta. gasos de liq. dietas

Descripción: Cuenta gastos de liquidación de las dietas del empleado. En su defecto se usará la configurada en “Datos Empresa”.

Etiqueta: Mes no pago 2

Descripción: Segundo número de mes en el que el cliente no efectúa pagos.

Etiqueta: Residuos

Descripción: Valor que por defecto tomará el campo del mismo nombre de las obras de dicho tercero y que determinará si el alquiler generará un cargo por la gestión de residuos (siempre para los productos configurados a tal efecto). Su valor por defecto es No, salvo en el cliente para el que se programó.

Etiqueta: Nro. Seg. Social

Descripción: Número de la seguridad social del tercero empleado.

Etiqueta: Fecha nacimiento

Descripción: Fecha de nacimiento del tercero empleado.

Etiqueta: Seg. alquiler especial

Descripción: Indica si al cliente en cuestión se le debe de aplicar un porcentaje de seguro especial.

Etiqueta: % seg. alq. especial

Descripción: Porcentaje de seguro a aplicar al cliente en cuestión cuando el campo anterior así lo indique.

Etiqueta: Nº homologación

Descripción: No se usa.

Etiqueta: % retención compra

Descripción: Porcentaje de retención que por defecto se aplicará a las compras a dicho proveedor o acreedor.

Etiqueta: Tipo agrupación reclamación

Descripción: Establece la forma en que se agruparán los efectos en las cartas de reclamación de cobros.