Tabla de Contenidos
Obras
Identificación
Menú | |
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Fuente | OBRA_TERCERO |
Versión | 2.7.147.1 |
Descripción
Contiene todos los datos fundamentales de las obras.
Detalles de los campos de terceros
CODIGO
Etiqueta: Código
Desccripción: Código identificativo de la obra. Este campo es la clave de la tabla OBRA_TERCERO.
TIPO_TERCERO_ENTREGA
Etiqueta: Tipo tercero entrega
Desccripción: Tipo tercero al que se le entrega el material de los contratos pertenecientes a esa obra. Lo normal es que coincida con el tipo tercero de la misma.
COD_TERCERO_ENTREGA
Etiqueta: Cód. tercero entrega
Desccripción: Código tercero al que se le entrega el material de los contratos pertenecientes a esa obra. Lo normal es que coincida con el código tercero de la misma.
TIPO_TERCERO_FACTURA
Etiqueta: Tipo tercero factura
Desccripción: Tipo tercero al que, por defecto, se facturarán los contratos pertenecientes a la obra.
COD_TERCERO_FACTURA
Etiqueta: Cód. tercero factura
Desccripción: Código tercero al que, por defecto, se facturarán los contratos pertenecientes a la obra.
TIPO_TERCERO_PAGO
Etiqueta: Tipo tercero pago
Desccripción: Tipo tercero que realizará el pago de las facturas que se generen pertenecientes a la obra.
COD_TERCERO_PAGO
Etiqueta: Cód. tercero pago
Desccripción: Código tercero que realizará el pago de las facturas que se generen pertenecientes a la obra.
COD_DIRECCION_ENTREGA
Etiqueta: Cód. dirección entrega
Desccripción: Código de la dirección donde debe entregarse el material de la obra.
COD_DIRECCION_FACTURA
Etiqueta: Cód. dirección factura
Desccripción: El cliente puede tener varias direcciones asociadas. Aquí se indica el código de la dirección donde se quieren enviar las facturas que se generen pertenecientes a la obra.
COD_DIRECCION_PAGO
Etiqueta: Cód. dirección pago
Desccripción: Código de la dirección asociada al cliente donde deberán enviarse las notificaciones y reclamaciones de cobros. Necesaria cuando difiera del domicilio del cliente.
COD_BANCO
Etiqueta: Cód. banco
Desccripción: Código de los datos bancarios (banco, cuenta, etc) del cliente de la obra al que deberán de enviarse los diferentes documentos de cobro.
DESCRIPCION
Etiqueta: Descripción
Desccripción: Descripción de la obra.
DESCRIPCION2
Etiqueta: Descripción 2
Desccripción: Descripción adicional de la obra
ZONA
Etiqueta: Zona
Desccripción: Zona, por ejemplo, geográfica, donde está la obra.
RUTA
Etiqueta: Ruta
Desccripción: Ruta a la que pertenece la obra.
COD_ALMACEN
Etiqueta: Cód. almacén
Desccripción: Código del almacén que propondrá en las líneas de los contratos asociados a la obra, lo toma del campo Cód. almacen entrega de la tabla de usuarios.
TIPO_TERCERO
Etiqueta: Tipo tercero
Desccripción: Tipo del tercero al que pertenece la obra.
COD_TERCERO
Etiqueta: Cód tercero
Desccripción: Código del tercero al que pertenece la obra.
RAZON_SOCIAL
Etiqueta: Razón social
Desccripción: Razón social del tercero al que pertenece la obra.
NOMBRE
Etiqueta: Nombre
Desccripción: Nombre del tercero al que pertenece la obra.
DENOMINACION
Etiqueta: Denominación
Desccripción: Denominación del tercero, lo toma de la ficha del tercero de un campo cuya etiqueta es Establecimiento.
SIGLA
Etiqueta: Sigla
Desccripción: Es el valor del campo elegido en la tabla VIA_PUBLICA, ejemplo de contenido de esta tabla es AT = Autovía, AV = Avenida, etc.
DIRECCION
Etiqueta: Dirección
Desccripción: Es la dirección de entrega del material, por defecto propone la dirección del tercero al que pertenece la obra.
POBLACION
Etiqueta: Población
Desccripción: Es la población de entrega del material, por defecto propone la población del tercero al que pertenece la obra.
PROVINCIA
Etiqueta: Provincia
Desccripción: Es la provincia de entrega del material, por defecto propone la población del tercero al que pertenece la obra.
COD_POSTAL
Etiqueta: Cód. postal
Desccripción: Es el código postal de entrega del material, por defecto propone la población del tercero al que pertenece la obra.
CIF_NIF
Etiqueta: CIF/NIF
Desccripción: Es el CIF del tercero al que pertenece la obra.
TELEFONO
Etiqueta: Teléfono
Desccripción: Es el teléfono del tercero al que pertenece la obra.
CORREO_E
Etiqueta: Correo electrónico.
Desccripción: Es el correo electrónico del tercero al que pertenece la obra.
FAX
Etiqueta: Fax
Desccripción: Es el fax del tercero al que pertenece la obra.
COD_DEPARTAMENTO
Etiqueta: Cód. departamento
Desccripción: Código del departamento al que pertenece la obra.
COD_PROGRAMA
Etiqueta: Cód. programa
Desccripción: No se usa.
TIPO_OPERACION
Etiqueta: Tipo operación
Desccripción: Tipo de operación que por defecto tendrán los contratos vinculados a dicha obra. Su valor inicial es el configurado en el tercero de la obra. Del contrato pasará a los albaranes y de ahí a las líneas, determinando, entre otras cosas, las cuentas contables que se usarán en su contabilización.
COD_DIVISA
Etiqueta: Cód. divisa
Desccripción: Divisa asociada a las operaciones con el tercero.
COD_IVA
Etiqueta: Cód. IVA
Desccripción: Código de IVA asociado al tercero de la obra. Junto con el IVA del producto determinará el IVA a aplicar en las operaciones realizadas con este tercero.
COD_TARIFA
Etiqueta: Cód. tarifa
Desccripción: Código de tarifa asociada a la obra. Determinará los precios a aplicar al tercero para aquellos productos con precios dentro de la misma.
PORC_DTO_FACTURA
Etiqueta: % dto. factura
Desccripción: Descuento en factura que se aplicará por defecto a la obra.
TIPO_FACTURACION
Etiqueta: Tipo facturación
Desccripción: Tipo de facturación que debe aplicar a los contratos y albaranes relacionados con la obra.
SERIE_FACTURA
Etiqueta: Serie factura
Desccripción: Serie de facturación asociada a la obra. En su defecto se usará la genérica.
COD_SECTOR
Etiqueta: Cód. sector
Desccripción: Indica el código de sector al que se dedica el tercero.
COD_FORMA_PAGO
Etiqueta: Cód. forma pago
Desccripción: Forma de pago que, por defecto, se usará en las operaciones de la obra.
DIAS_PRIMER_PLAZO
Etiqueta: Días primer plazo
Desccripción: Número de períodos (generalmente días) que se aplaza el primer pago, es decir, días que pasan desde que se factura hasta que se realiza el primer pago. Lo establece el cliente, por ejemplo, a 30 días, Si en el campo “Tipo periodo pago” se introdujo “D”, se escribirá “30” si la factura se paga a 30 días. Si en el campo “Tipo periodo pago” se introdujo “M”, se escribirá “1” si la factura se paga dentro de un mes.
NRO_PLAZOS
Etiqueta: Nº plazos
Desccripción: Número de plazos en que se va a cobrar; se generarán tantos vencimientos como plazos.
DISTANCIA_PLAZOS
Etiqueta: Distancia plazos
Desccripción: Numero de días entre cada plazo.
DTO_PP
Etiqueta: Dto p.p.
Desccripción: Descuento por pronto pago que se aplicará por defecto a los albaranes relacionados con la obra.
DIA_PAGO_1
Etiqueta: Día pago 1
Desccripción: Algunos clientes pagan solo en días concretos, que deben de especificarse aquí, de tal forma que al calcular los vencimientos tenga en cuenta dichos días.. Ejemplo: Si facturamos el día 31 y queremos que se pague íntegramente el día 1, ponemos en días primer plazo un uno, y en número de plazos otro uno. De todas maneras, si es para una remesa, como conviene dejar unos días de margen para el banco, se puede hacer el día 28, con tres días de primer plazo, y llevar el día 29 al banco.
DIA_PAGO_2
Etiqueta: Día pago 2
Desccripción: Día de pago 2 del tercero. Se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.
DIA_PAGO_3
Etiqueta: Día pago 3
Desccripción: Día de pago 3 del tercero. Se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.
MES_NO_PAGO
Etiqueta: Mes no pago
Desccripción: Número de mes en el que el cliente no efectúa pagos. También se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.
DIAS_RETROCESO
Etiqueta: Días retroceso
Desccripción: Días que se pueden retroceder para colocar un pago. Ejemplo: Imaginemos una factura del 25 de mayo para un cliente que paga a 30 días, haciendo efectivos los pagos el día 20 de cada mes. El primer pago vencería el 25 de Junio, pero si sólo paga el 20 de cada mes, el día de pago se iría hasta el 20 de Julio, con lo que en total serían 55 días. Para evitar esto se utilizan los días de retroceso, que corrigen esta situación, permitiendo retroceder x días hasta encontrar un día de pago anterior. En este caso, si el cliente acepta 5 días de retroceso, podríamos hacer efectivo el primer pago el 20 de Junio.
TIPO_TERCERO_EFECTIVO
Etiqueta: Tipo tercero efectivo
Desccripción: Tipo tercero al que se realizarán los cobros derivados de la obra.
COD_TERCERO_EFECTIVO
Etiqueta: Cód. tercero efectivo
Desccripción: Código tercero al que se realizarán los cobros derivados de la obra.
CTA_EFECTIVO
Etiqueta: Cuenta efectivo
Desccripción: Campo de introducción manual, cuenta contable a la que debe llevar el importe efectivo entregado por el tercero.
CTA_PREVISION
Etiqueta: Cuenta previsión
Desccripción: Cuenta del banco por la que el cliente realizará sus pagos.
TIPO_TERCERO_PREVISION
Etiqueta: Tipo tercero previsión
Desccripción: Tipo del tercero de previsión de pago.
COD_TERCERO_PREVISION
Etiqueta: Cód. tercero previsión
Desccripción: Código del tercero de previsión de pago.
TIPO_TERCERO_REP
Etiqueta: Tipo tercero rep 1
Desccripción: Tipo del tercero representante, comisionista.
COD_TERCERO_REP
Etiqueta: Cód. tercero rep 1
Desccripción: Código del tercero representante, comisionista.
TIPO_COMISION_REP
Etiqueta: Tipo comisión rep 1
Desccripción: Código del tipo de comisión del representante 1.
TIPO_TERCERO_REP2
Etiqueta: Tipo tercero rep 2
Desccripción: Tipo tercero 2 que cobrará las comisiones de las ventas generadas por la obra.
COD_TERCERO_REP2
Etiqueta: Cód. tercero rep 2
Desccripción: Código tercero 2 que cobrará las comisiones de las ventas generadas por la obra.
TIPO_COMISION_REP2
Etiqueta: Tipo comisión rep 2
Desccripción: Tipo de comisión que se aplicará al segundo comisionista.
TIPO_TERCERO_REP3
Etiqueta: Tipo tercero rep 3
Desccripción: Tipo tercero 3 que cobrará las comisiones de las ventas generadas por la obra.
COD_TERCERO_REP3
Etiqueta: Cód. tercero rep 3
Desccripción: Código tercero 3 que cobrará las comisiones de las ventas generadas por la obra.
TIPO_COMISION_REP3
Etiqueta: Tipo comisión rep 3
Desccripción: Tipo de comisión que se aplicará al tercer comisionista.
TIPO_PER_PAGO
Etiqueta: Tipo periodo pago
Desccripción: Determina el tipo de período para la determinación de vencimientos: día, mes, semana, etc. (generalmente días).
COD_DELEGACION
Etiqueta: Cód. delegación
Desccripción: Código de la delegación de la obra.
COD_CALENDARIO
Etiqueta: Cód. calendario
Desccripción: Código del calendario que utilizará para el cálculo del alquiler de los contratos relacionados con la obra.
DTO_ESPECIAL_OBRA
Etiqueta: Dto. especial obra
Descripción: Indica si a los contratos vinculados a esta obra debe de aplicárseles el descuento configurado en la misma en lugar del configurado en el tercero. Todo ello siempre y cuando que al producto deba aplicársele el descuento de alquiler.
PORC_DTO_ALQ
Etiqueta: % dto. alquiler
Descripción: Porcentaje de descuento a aplicar en los contratos vinculados a esta obra cuando el campo anterior tenga una “S”.
DESCRIPCION3
Etiqueta: Descripción 3
Desccripción: Permite añadir una tercera descripción adicional de la obra.
DESCRIPCION4
Etiqueta: Descripción 4
Desccripción: Permite añadir una cuarta descripción adicional de la obra.
COD_AREA_PORTES
Etiqueta: Cód. area portes
Desccripción: Nos permite seleccionar el código de la tabla AREA_TAR_PORTES.
ACTIVA
Etiqueta: Activa
Desccripción: Es un campo de valor S/N, cuando abrimos el formularios de obras, automáticamente se carga un filtro y sólo nos presenta aquellas que tienen este campo = 'S'.
DATOS_FALTAN
Etiqueta: Faltan datos:
Desccripción: Muestra los nombres de los campos configurados como de obligada cumplimentación que están vacíos.
USUARIO_CREA
Etiqueta: Creado por
Desccripción: Usuario que creó la obra.
USUARIO_MODIF
Etiqueta: Modificado por
Desccripción: Último usuario que modificó la obra.
FECHA_ALTA
Etiqueta: Fecha de alta
Desccripción: Fecha de creación de la obra.
FECHA_ACTUALIZACION
Etiqueta: Fecha actualización
Desccripción: Fecha de la última modificación realizada en la obra.
COD_ACCESO
Etiqueta: Cód. acceso
Desccripción: Nos permite seleccionar un código de la tabla OBRA_ACCESO.
COPIAS_FACTURA
Etiqueta: Copias factura
Desccripción: Indica el número de copias a imprimir de las facturas de venta generadas desde los contratos relacionados con la obra.
SEGURO_ALQUILER
Etiqueta: Seguro alquiler
Desccripción: Determina para los productos que están configurados al efecto, en el caso de que el valor sea ='S' cálcule los cargos correspondientes al seguro.
TIPO_CAL_SEG
Etiqueta: Tipo cálculo seg. alquiler
Desccripción: Campo para seleccionar el tipo del cálculo del seguro, B = Bruto o N = Neto.
MES_NO_PAGO2
Etiqueta: Mes no pago 2
Desccripción: Segundo número de mes en el que el cliente no efectúa pagos, es decir cuando tiene más de un mes de no pago. También se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.
RESIDUOS
Etiqueta: Residuos
Desccripción: Determina para los productos que están configurados al efecto, en el caso de que el valor sea ='S' cálcule los cargos correspondientes a la gestión de residuos.
BANCO_PAGO
Etiqueta: Banco pago
Desccripción: Es el banco donde el cliente deberá ingresar los pagos derivados de esta obra.
SEG_ESPECIAL_OBRA
Etiqueta: Seguro especial.
Desccripción: Determina para los productos que están configurados al efecto, en el caso de que el valor sea ='S' cálcule los cargos correspondientes al seguro, pero en vez de utilizar para el cálculo la configuración del producto hay que aplicar el porcentaje del campo PORC_SEG_ESPECIAL.
PORC_SEG_ESPECIAL
Etiqueta: % seg. especial
Desccripción: Porcentaje que hay que aplicar para el cálculo del seguro en el caso de que el campo Seguro especial='S'.
CONDICIONES_ESPECIALES
Etiqueta: Condiciones especiales
Desccripción: Marca la obra como tenedora de condiciones especiales. Cuando se actualizan las obras de un cliente desde la ficha de éste se omiten todas las que así estén configuradas. Además, en algunos clientes, y a la hora de facturar por obra, se tendrá en cuenta los datos del cliente y no los de la obra si ésta no tiene condiciones especiales.
GRUPO_FACTURACION
Etiqueta: Grupo facturación
Desccripción: Indica el grupo de facturación al que perteneceran los contratos derivados de la obra, por ejemplo FM = Fin de mes, D15 = día 15.
COD_CONSOLIDACION Etiqueta: Cód consolidación
Desccripción: Código de la obra para la consolidación entre distintas bases de datos.