Tabla de Contenidos
Detalles de los campos de datos de empresa de la pestaña Ventas
COPIAS_FACTURA
Etiqueta: Copias factura
Descripción: Número de copias, al margen del original, que se imprimirán de cada factura. Tienen prioridad sobre el número aquí establecido las configuradas en cada obra y, en su defecto, tercero.
TEXTO_DTO_FACTURA
Etiqueta: Texto dto fact.
Descripción: Texto que opcionalmente se puede imprimir en las facturas de venta con descuento.
SECTOR_OBLIGATORIO
Etiqueta: Sector obligatorio
Descripción: Indica si es obligatorio configurar el sector. De ser así no dejará confirmar los albaranes de aquellos clientes sin grupo estadístico configurado.
FACTURAR_DELEGACION
Etiqueta: Fact. por delegación
Descripción: Indica si a la hora de facturar debe de tenerse en cuenta la delegación.
SECUENCIA_FRA_VENTA
Etiqueta: Secuencia fra. venta
Descripción: Indica si a la hora de generarse una factura debe de comprobarse que la secuencia de las mismas sea correcta, es decir, que no exista ningún hueco.
TEXTO_FRA_PROFORMA
Etiqueta: Texto fra. proforma
Descripción: Texto que por defecto y opcionalmente podrá imprimirse en las facturas pro forma.
EXIGIR_MOTIVO_ABONO_FRA_VTA
Etiqueta: Exigir motivo abono vta.
Descripción: Indica si es obligatorio indicar el motivo del abono en las facturas de venta.
BLOQUEO_IMP_FRAS_SIN_REGISTRAR
Etiqueta: Bloqueo imp. fras. sin registrar
Descripción: Indica si se debe impedir la impresión de las facturas pendientes de registrar.
CAL_PRECIO_OFERTA_ABIERTA
Etiqueta: Incluir oferta abiertas en cal precios
Descripción: Indica si a la hora de calcularse los precios aplicar deben de tenerse en cuenta los precios de las ofertas abiertas.
INSERT_PORTE_PED_VTA
Etiqueta: Inserción porte ped. vta.
Descripción: Indica si se deben de calcular e insertar los portes de forma automática en los pedidos de venta.
INSERT_PORTE_ALB_VTA
Etiqueta: Inserción porte alb. vta.
Descripción: Indica si se deben de calcular e insertar los portes de forma automática en los albaranes de venta.
CHEQUEO_UDAD_OPER_ALB
Etiqueta: Chequeo udad-oper alb
Descripción: Indica si a la hora de confirmar un albarán de venta debe de comprobarse que la unidad y el tipo de operación son compatibles. Ver tabla “Configuración – Alquiler – Compatibilidad uds – tipo de operación”.
CHEQUEO_UDAD_OPER_FRA
Etiqueta: Chequeo udad-oper fra
Descripción: Indica si a la hora de contabilizar una factura de venta debe de comprobarse que la unidad y el tipo de operación son compatibles. Ver tabla “Configuración – Alquiler – Compatibilidad uds – tipo de operación”.
EXCLUIR_BLOQUEADOS_PREV_FACT
Etiqueta: Excluir bloqueados prev. fact.
Descripción: Indica si se deben de omitir los albaranes bloqueados en la previsión de facturación.
OMITIR_PROFORMA_RES_FACT
Etiqueta: Omitir proforma res. fact.
Descripción: Indica si se deben de omitir las facturas proforma en el informe “Resumen de facturación”.
SEP_VTA_ALQ
Etiqueta: Separar vta y alquiler
Descripción: Valor que por defecto tomará el campo homónimo de la ficha de clientes y que determinará si la facturación de las ventas y alquileres se hace o no de forma separada.
CTRL_AVISO_PEDIDO_REPETIDO
Etiqueta: Aviso ped. cli. repetido
Descripción: Indica si a la hora de hacer un albarán o pedido de venta Smart debe presentar un aviso al usuario cuando exista otro documento del mismo tipo y cliente con la misma referencia.
OBLIGAR_DELEG_FACT
Etiqueta: Deleg. fact obligatoria
Descripción: Indica si es obligatorio especificar una delegación en el proceso de facturación.
TEXTO_FRA_RECT
Etiqueta: Texo fra. rectificativa
Descripción: Texto que aparecerá en la impresión de las facturas rectificativas de algunos clientes.
OMITIR_FACTURACION_CERO
Etiqueta: Omitir facturación 0
Descripción: Permite configurar Smart para que no se emitan facturas por importe 0 en la serie normal. Exige que se cree y configure una serie que recoja dichas facturas.
PREC_OF_ABR_ACEP
Etiqueta: Prec. oferta abr. aceptada
Descripción: Indica si al aceptarse una oferta abierta deben de incorporarse los precios ofertados en la oferta a la relación de precios vigentes.
PASAR_TARIFA_OF_OBRA
Etiqueta: Pasar cód. tarifa de of.a obra
Descripción Indica si al aceptarse una oferta debe pasarse la tarifa de la misma a la obra.
BLOQUEO_MODIF_LIN_ALB_CONF
Etiqueta: Bloq. modif. lin. alb. conf.
Descripción: Indica si Smart debe o no bloquear la modificación de las líneas de aquellos albaranes que ya están confirmados. Por defecto el campo está desactivado.
NRO_FRA_POR_OPERACION
Etiqueta: Nº fra según operación
Descripción: Hace que los albaranes se agrupen por tipo de operación a la hora de facturarse y que como serie se tome la asociada a cada tipo de operación, independientemente de la que figure en el albarán. Su valor por defecto es “No”.
RAPPELS_APLICAR_A_CLI
Etiqueta: Aplicar rappels clientes
Descripción: Indica si se pueden generar rappels a clientes a través del proceso automático programado a tal efecto.
GEN_RECTIFICATIVA_EN_ABONOS
Etiqueta: Gen. rectificativa abonos
Descripción: Indica si debe de usar la serie de facturas rectificativas a la hora de abonar las facturas. En caso afirmativo lo hará siempre y cuando no se esté abonando un abono.
PERMITIR_FACTURAR_CON_ALB_PENDT
Etiqueta: Fac. con alb. semi-confirmados
Descripción: Indica si está permitido facturar albaranes con líneas no confirmadas. Si no lo está se producirá una excepción en el proceso de facturación.
COD_FORMA_PAGO_DES_FACT
Etiqueta: Cód. forma pago adelanto fra.
Descripción: Forma de pago que determinará los datos que aparecen en el informe “Facturas adelantadas”.
PROCESAR_AUTO_OFERTA_VTA
Etiqueta: Procesar auto oferta vta.
Descripción: Indica si se debe de procesasr la oferta al asignarle un estado. Si este campo tiene una “N” hará caso omiso del valor del campo GENERAR_PEDIDO_OFERTA
GENERAR_PEDIDO_OFERTA
Etiqueta: Generar ped/cto desde ofertas
Descripción: Indica si al aceptarse una oferta cerrada debe de generarse el documento de forma automática.
DESCONFIRMAR_ALB_VTA_ARCHIVADO
Etiqueta: Desconf. alb vta archiv.
Descripción: Indica si se puede desconformar un albarán de venta archivado. Su valor por defecto es “No”.
DIAS_RETROCESO_FRA
Etiqueta: Días retroceso fra
Descripción: Días de retroceso que utilizará Smart en el cálculo de los vencimientos cuando no se haya indicado ninguno en la factura.
TEST_VTA_MAQ_ALQ_PDTE
Etiqueta: Test vta maq. alq. pdte.
Descripción: Permite configurar la aplicación para que a la hora de vender una máquina se compruebe si hay algún cargo por alquiler pendiente de facturar. En caso afirmativo muestra un aviso, pero no evita la venta de la misma. Su valor por defecto es “N”.
CAL_PRECIO_OFER_VTA
Etiqueta: Calcular precio prod. en ofertas
Descripción: Indica si al confeccionarse las ofertas el precio de venta debe tomarlo directamente de la ficha del producto o si, por el contrario, debe de calcularse de la forma habitual, es decir, teniendo en cuenta los precios especiales, tarifas, ofertas abiertas, etc.). Su valor por defecto es “No”.
BLOQUEO_ERRORES_FACT
Etiqueta: Bloq. errores cierre alq. y fact.
Descripción: Indica si en los procesos de cierre de alquiler y facturación deben de bloquearse los errores que provocan la interrupción de los mismos. Sólo se bloquearán determinados errores, los cuales quedarán reflejados en una tabla para que el usuario pueda identificar y solventar las causas que provocaron dichos errores. Su valor por defecto es “No”.