Smartwiki

Etiqueta: Cód. producto portes

Descripción: Se utiliza en el informe “Informe – Alquiler – Listado clientes obras“ para determinar si hay algún albarán asociado a la obra con portes.

Etiqueta: Grupo fact. defecto

Descripción: Grupo de facturación que por defecto tendrán los nuevos terceros que se creen. Si se cambia se actualizará con el mismo el campo homónimo de todos los terceros que no lo tengan configurado.

Etiqueta: Dias morosidad

Descripción: Días que como mínimo tienen que haber pasado desde la fecha de vencimiento de un efecto para que tal se presente en la ventana de selección de efectos de las hojas de dotación de morosos. Se aplica en defecto del campo homónimo del tercero.

Etiqueta: Remesable por for. pago

Descripción: Indica si a la hora de seleccionar los efectos, únicamente debe presentar los aquellos cuya forma de pago sea remesable.

Etiqueta: Incl. remesado en movs. pdtes.

Descripción: Indica si los efectos remesados deben de aparecer en el informe “Movimientos pendientes” y “Saldos vencidos a fecha”.

Etiqueta: Aviso alb. pdtes. confirmación

Descripción: Indica si la aplicación debe de avisar al usuario cuando este creando un albarán de venta de un tercero que tiene algún albarán facturado pero pendiente de confirmar.

Etiqueta: Delegación central

Descripción: Delegación central a efectos del control de movimientos de caja (Ver siguiente campo).

Etiqueta: Controlar movs. de caja

Descripción: Indica si se debe evitar que los usuarios de las delegaciones metan en caja movimientos con fecha anterior al último movimiento registrado.

Etiqueta: Inc. morosos en efec. remes.

Descripción: Indica si a a la hora de proponer los efectos remesables se deben de incluir los morosos.

Etiqueta: Bloqueo cliente incompleto

Descripción: Indica si la aplicación debe de bloquear una operación (oferta, pedido, albarán, factura, contrato, orden de trabajo, transferencia, remesa y pagaré) en la que intervenga un cliente cuyos datos están incompletos.

Etiqueta: Aviso cliente incompleto

Descripción: Igual que la anterior, pero limitándose a mostrar un aviso.

Etiqueta: Título bloqueo severo

Descripción: Indica si en el título de la ficha de los clientes que tengan un bloqueo severo debe de aparecer un texto advirtiendo de tal circunstancia.

Etiqueta: Fact. sólo averias cerradas

Descripción: Indica si solamente deben de facturen aquellas averías que ya estén cerradas.

Etiqueta: Seg. comercial por Obra

Descripción: Indica si Smart debe de crear de forma automática una hoja de seguimiento comercial por cada nueva obra, e ir añadiendo a la misma los distintos documentos vinculados a ésta: ofertas, pedidos, contratos, albaranes de venta.

Etiqueta: Dias clientes nuevos

Descripción: Días que como máximo pueden haber pasado desde el primer contrato de un cliente para que tal se considere como nuevo a efectos de la inclusión de los cobros realizados al mismo en el informe “Cobros realizados clientes nuevos”.

Etiqueta: Dias clientes recuperados

Descripción: Días que como mínimo tienen que haber pasado entre el último contrato y la última factura realizadas a un cliente para que tal se considere como nuevo a efectos de la inclusión de los cobros realizados al mismo en el informe “Cobros realizados clientes recuperados”.

Etiqueta: Max. devoluciones

Descripción: Número máximo de impagos que puede tener un cliente a efectos de bloquearle las ventas o alquileres (Ver campo “Bloquear Clientes con Impagos”).

Etiqueta: Bloquear Clientes con Impagos

Descripción: Indica si se debe de bloquear la venta o alquiler a aquellos clientes cuyo número de impagos sea superior al indicado en el campo anterior.

Etiqueta: Días vto. cobros pdtes.

Descripción: Valor con el que por defecto se inicializará dicho parámetro en el informe “Cobros pendientes”.

Etiqueta: Días fra. cobros pdtes.

Descripción: Valor con el que por defecto se inicializará dicho parámetro en el informe “Cobros pendientes”.

Etiqueta: Fec. seguim. de factura

Descripción: Fecha tope a usar en el cálculo del seguimiento de las facturas. Es su defecto se utilizará la fecha del día.

Etiqueta: Días aviso vto. cto lab.

Descripción: Días desde la fecha actual que determinarán el periodo de tiempo que Smart tendrá en cuenta a la hora de comprobar los contratos laborales próximos a vencer. La aplicación puede configurarse para que se envie a determinados usuarios dicha información. En su defecto se aplicará un margen de 30 días.

Etiqueta: Prefijo web nóminas

Descripción: Sirve, junto con el número de la nómina y otros datos de la misma, para construir la dirección de la página Web donde está alojada la imagen escaneada de la nómina.

Etiqueta: Sincro. h. seg. comp./vta.

Descripción: Indica si debe de sincronizarse el campo “Hoja de seguimiento” de los albaranes de compra y de venta cuando se confirme alguno de ellos o se modifique el de venta. Con ello se pretende salvar la posibilidad de que el albarán de compra pudiera introducirse con anterioridad al albarán de venta.

Etiqueta: Días máximo sincro.

Descripción: Número máximo de días que pueden haber pasado entre los documentos de compra y venta para que se active la sincronización.

Etiqueta: Factor plazo docu.

Descripción: Factor que determinará, junto al “Plazo pactado” (diferencia en días entre la “fecha de vencimiento” y la “fecha de emisión”), el valor del campo “Plazo de documentación” en los informes donde aparezca información relativa al análisis de la deuda. Se obtiene multiplicando los dos primeros. REF. Análisis de deuda en informe “Cobros pendientes”.

Etiqueta: Días máximo docu.

Descripción: Valor máximo que puede tomar el campo “Plazo documentación” referido en el campo anterior. Si el cálculo excede el valor aquí indicado tomará este valor. REF. Análisis de deuda en informe “Cobros pendientes”.