Smartwiki

Etiqueta: Cód. pta

Descripción: Código de la divisa pesetas. Se utiliza internamente para hacer conversiones entre divisas.

Etiqueta: Cód. euro

Descripción: Código de la divisa euro. Se utiliza internamente para hacer conversiones entre divisas.

Etiqueta: Fecha cierre fact.

Descripción: Fecha a la que se ha cerrado la facturación. No se podrán contabilizar ni descontabilizar facturas de venta con fecha anterior a la misma.

Etiqueta: Contab desde

Descripción: Fecha desde la que se puede contabilizar. Si se intenta contabilizar un asiento con fecha anterior, se producirá un error. Además de estas fechas se comprueban también las configuradas para el usuario.

Etiqueta: Contab hasta

Descripción: Fecha hasta la que se puede contabilizar. Si se intenta contabilizar un asiento con fecha posterior, se producirá un error. Además de estas fechas se comprueban también las configuradas para el usuario.

Etiqueta: Vtos. en abono

Descripción: Determina si al registrarse una factura de abono se generan vencimientos de acuerdo con el número de plazos o por el contrario genera un único vencimiento por el total de la factura y a la fecha de emisión de la misma.

Etiqueta: Facturar según forma pago

Descripción: Indica si a la hora de agrupar los albaranes en las facturas debe de tenerse en cuenta las diferentes formas y términos de pago de los mismos, aunque se refieran a una misma obra.

Etiqueta: Producto recirculación efec.

Descripción: Producto que reflejará los cargos por la recirculación de efectos.

Etiqueta: Remesas al descuento

Descripción: Indica si, por defecto, las remesas se crearan o no al descuento.

Etiqueta: Ajuste primer vto.

Descripción: Indica si el ajuste de los céntimos de los vencimientos de una factura de venta debe hacerse en el primer vencimiento.

Etiqueta: Cal. benef. enajenación

Descripción: Indica si se debe calcular y contabilizar de forma automática el beneficio por la venta de un activo.

Etiqueta: Cobro facturas contado

Descripción: Permite configurar la aplicación para que cuando se facture directamente un albarán cuya forma de pago tenga asociada una cuenta de efectivo, el programa ponga automáticamente en la factura generada esa cuenta como cuenta efectiva y, el importe a pagar de la factura como importe efectivo.

Etiqueta: Producto anticipos

Descripción:

Etiqueta: Forma pago fras. pro-forma

Descripción: Forma de pago que por defecto propondrá Smart para las facturas pro forma. En su defecto se utilizará la forma de pago del albarán.

Etiqueta: Ctrl. fras. alb. contado

Descripción: Indica si al registrase una factura de contado (aquellas cuya forma de pago esté configurada como tal) debe de comprobarse que esté totalmente liquidada y, por tanto, no se generen vencimientos.

Etiqueta: Bloqueo fra con alb cre

Descripción: Indica si se debe de bloquear el registro de aquellas facturas de contado que contenga albaranes de crédito.

Etiqueta: Forma pago retención garantía

Descripción: Forma de pago especial para las retenciones en garantía. Cuando las retenciones en garantía se realizan sobre facturas “a origen”, es posible obtener una relación de las retenciones en garantía susceptibles de reclamarse debido a la conclusión del proyecto.

Etiqueta: Cod manto coste portes

Descripción: Código del mantenimiento que por defecto se propondrá en la ventana de distribución de costes del porte de los albaranes de compra.

Etiqueta: Incorporar coste portes

Descripción: Valor que por defecto tomará el parámetro del mismo nombre en la ventana de distribución de costes del porte de los albaranes de compra, y que determinará si los mismos se incorporan al valor del activo.

Etiqueta: Ref. Factura original

Descripción: Indica si a la hora de contabilizarse una factura rectificativa debe de guardarse como número de documento el número de la factura rectificada. Se usa en las facturas de compra. En las de venta ya no se usa.

Etiqueta: Nº fra. automático pdtes.

Descripción: Indica si debe de grabarse en contabilidad en número de factura asociado al efecto pendiente (en su defecto documento, número de línea de contabilidad) a efectos de la agenda de gestión de cobros).

Etiqueta: Liq. aparte anticipo

Descripción: Indica si al contabilizarse una factura que liquida anticipos, éstos deben reflejarse en asiento aparte del propio de la factura.

Etiqueta: Pagaré multi-tercero

Descripción:

Etiqueta: Asiento fras. pdte. recibir

Descripción Valor que, por defecto tomará el campo homónimo del albarán de compra y que determinará si al confirmarse el albarán debe generarse un asiento que refleje las facturas pendientes de recibir.