Contiene todos los datos de la cabecera de los albaranes de venta.

Etiqueta: Nº albarán

Descripción: Código identificativo del albarán.

Etiqueta: Fecha expedición

Descripción: Fecha en la que el material sale de nuestro almacén con destino al cliente.

Etiqueta: Fecha entrega

Descripción: Fecha en la que el cliente recibe el material, normalmente coincide con la fecha de expedición.

Etiqueta: Referencia

Descripción: Este campo lo podemos utilizar para poner manualmente una referencia facilitada por el cliente.

Etiqueta: Cód. almacén

Descripción: Código del almacén que propondrá en las líneas para sacar el material incluido en el albarán, lo toma del campo Cód. almacen entrega de la tabla de usuarios.

Etiqueta: Cód. departamento

Descripción: Código del departamento del usuario que crea el albarán, lo toma del campo Cód. departamento de la tabla de usuarios.

Etiqueta: Cód. programa

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Cód. divisa

Descripción: Divisa asociada a las operaciones del albarán.

Etiqueta: Confirmado

Descripción: Nos indica si el albarán está confirmado o no, el campo se actualiza de forma automática cada vez que pulsamos F11 bien en un sentido u otro.

Etiqueta: Razón social

Descripción: Razón social del tercero.

Etiqueta: Nombre

Descripción: Nombre del tercero.

Etiqueta: Dirección

Descripción: Dirección del tercero.

Etiqueta: Población

Descripción: Población del tercero.

Etiqueta: Provincia

Descripción: Provincia del tercero.

Etiqueta: C.P.

Descripción: Código postal del tercero.

Etiqueta: CIF / NIF

Descripción: CIF o NIF del tercero.

Etiqueta: Teléfono

Descripción: Teléfono del tercero.

Etiqueta: Cód I.V.A.

Descripción: Código de IVA que aplicará al albarán, por defecto lo toma de la ficha de tercero.

Etiqueta: Tipo tercero

Descripción: Tipo tercero.

Etiqueta: Cód. tercero

Descripción: Código del tercero.

Etiqueta: Tipo tercero fact.

Descripción: Tipo tercero al que se deberá facturar, por defecto nos propone el mismo que TIPO_TERCERO.

Etiqueta: Cód. tercero fact.

Descripción: Código del tercero al que se deberá facturar, por defecto nos propone el mismo que COD_TERCERO.

Etiqueta: Nº pedido

Descripción: Campo de introducción manual que nos permite introducir un número de pedido facilitado por el cliente.

Etiqueta: Cód. tarifa

Descripción: Tarifa que debe aplicar para las líneas del albarán, por defecto nos propone el campo del mismo nombre de la ficha de tercero.

Etiqueta: Tipo facturación

Descripción: Tipo de facturación que debe aplicar al albarán, por defecto nos propone el campo del mismo nombre de la ficha de tercero.

Etiqueta: Correo_e

Descripción: Correo electrónico del tercero.

Etiqueta: Importe efectivo

Descripción: Campo de introducción manual en el que indicamos el importe que el cliente nos entrega en efectivo a la hora de confeccionar el albarán.

Etiqueta: Cta. efectivo

Descripción: Campo de introducción manual, cuenta contable a la que debe llevar el importe efectivo entregado por el tercero.

Etiqueta: Tipo tercero rep.

Descripción: Tipo del tercero representante, comisionista.

Etiqueta: Cód. tercero rep.

Descripción: Código del tercero representante, comisionista.

Etiqueta: Cód. almacén destino

Descripción: Código del almacén donde va a ir la mercancía, sólo tiene sentido en los albaranes de traspaso.

Etiqueta: Cód. dirección ent.

Descripción: Código de la dirección donde debe entregarse el material contenido en el albarán.

Etiqueta: Dirección exp.

Descripción: Dirección de expedición, el valor lo toma de la tabla ALMACEN, campo DIRECCION del registro que coincida con el Cód. almacén.

Etiqueta: Población exp.

Descripción: Población de expedición, el valor lo toma de la tabla ALMACEN, campo POBLACION del registro que coincida con el Cód. almacén.

Etiqueta: Provincia exp.

Descripción: Provincia de expedición, el valor lo toma de la tabla ALMACEN, campo PROVINCIA del registro que coincida con el Cód. almacén.

Etiqueta: C.P. exp.

Descripción: Código postal de expedición, el valor lo toma de la tabla ALMACEN, campo COD_POSTAL del registro que coincida con el Cód. almacén.

Etiqueta: Teléfono exp.

Descripción: Teléfono de expedición, el valor lo toma de la tabla ALMACEN, campo TELEFONO del registro que coincida con el Cód. almacén.

Etiqueta: Dirección ent.

Descripción: Dirección de entrega, el valor lo toma de la tabla DIRECCION_TERCERO, campo DIRECCION del registro que coincida con el Cód. dirección ent.

Etiqueta: Población ent.

Descripción: Población de entrega, el valor lo toma de la tabla DIRECCION_TERCERO, campo POBLACION del registro que coincida con el Cód. dirección ent.

Etiqueta: Provincia ent.

Descripción: Provincia de entrega, el valor lo toma de la tabla DIRECCION_TERCERO, campo PROVINCIA del registro que coincida con el Cód. dirección ent.

Etiqueta: C.P. ent.

Descripción: Código postal de entrega, el valor lo toma de la tabla DIRECCION_TERCERO, campo COD_POSTAL del registro que coincida con el Cód. dirección ent.

Etiqueta: Teléfono ent.

Descripción: Teléfono de entrega, el valor lo toma de la tabla DIRECCION_TERCERO, campo TELEFONO del registro que coincida con el Cód. dirección ent.

Etiqueta: Cód. forma pago

Descripción: Forma de pago que, por defecto, se usará en las operaciones del albarán.

Etiqueta: Días primer plazo

Descripción: Número de períodos (generalmente días) que se aplaza el primer pago, es decir, días que pasan desde que se factura hasta que se realiza el primer pago. Lo establece el cliente, por ejemplo, a 30 días, Si en el campo “Tipo periodo pago” se introdujo “D”, se escribirá “30” si la factura se paga a 30 días. Si en el campo “Tipo periodo pago” se introdujo “M”, se escribirá “1” si la factura se paga dentro de un mes.

Etiqueta: Nº plazos

Descripción: Número de plazos en que se va a cobrar; se generarán tantos vencimientos como plazos.

Etiqueta: Distancia plazos

Descripción: Numero de días entre cada plazo.

Etiqueta: % Dto p.p.

Descripción: Descuento por pronto pago que se aplicará por defecto al albarán.

Etiqueta: Días retroceso

Descripción: Días que se pueden retroceder para colocar un pago. Ejemplo: Imaginemos una factura del 25 de mayo para un cliente que paga a 30 días, haciendo efectivos los pagos el día 20 de cada mes. El primer pago vencería el 25 de Junio, pero si sólo paga el 20 de cada mes, el día de pago se iría hasta el 20 de Julio, con lo que en total serían 55 días. Para evitar esto se utilizan los días de retroceso, que corrigen esta situación, permitiendo retroceder x días hasta encontrar un día de pago anterior. En este caso, si el cliente acepta 5 días de retroceso, podríamos hacer efectivo el primer pago el 20 de Junio.

Etiqueta: Día pago 1

Descripción: Algunos clientes pagan solo en días concretos, que deben de especificarse aquí, de tal forma que al calcular los vencimientos tenga en cuenta dichos días.. Ejemplo: Si facturamos el día 31 y queremos que se pague íntegramente el día 1, ponemos en días primer plazo un uno, y en número de plazos otro uno. De todas maneras, si es para una remesa, como conviene dejar unos días de margen para el banco, se puede hacer el día 28, con tres días de primer plazo, y llevar el día 29 al banco.

Etiqueta: Día pago 2

Descripción: Día de pago 2 del tercero. Se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.

Etiqueta: Día pago 3

Descripción: Día de pago 3 del tercero. Se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.

Etiqueta: Mes no pago

Descripción: Número de mes en el que el cliente no efectúa pagos. También se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.

Etiqueta: Tipo tercero pago

Descripción: Tipo tercero que realizará el pago de las facturas.

Etiqueta: Cód. tercero pago

Descripción: Código tercero que realizará el pago de las facturas.

Etiqueta: % Dto fact.

Descripción: Descuento en factura que se aplicará por defecto al albarán.

Etiqueta: Tipo comisión rep.

Descripción: Tipo de comisión que se aplicará al primer comisionista.

Etiqueta: Tipo comisión rep. 2

Descripción: Tipo tercero 2 que cobrará las comisiones por las ventas hechas en el albarán.

Etiqueta: Cód tercero rep. 2

Descripción: Código tercero 2 que cobrará las comisiones por las ventas hechas en el albarán.

Etiqueta: Tipo comisión rep. 2

Descripción: Tipo de comisión que se aplicará al segundo comisionista.

Etiqueta: Tipo tercero rep. 3

Descripción: Tipo de comisión que se aplicará al tercer comisionista.

Etiqueta: Cód. tercero rep. 3

Descripción: Descripción: Código tercero 3 que cobrará las comisiones por las ventas hechas en el albarán.

Etiqueta: Tipo comisión rep. 3

Descripción: Tipo de comisión que se aplicará al tercer comisionista.

Etiqueta: Tipo operación

Desccripción: Tipo de operación del albarán (revisión, traspaso, venta, etc.). Será el valor que por defecto tome el campo homónimo de las líneas, el cual a su vez determinará, entre otras cosas, las cuentas contables que se usarán en su contabilización.

Etiqueta: Tipo tercero efect.

Descripción: Tipo tercero al que se realizarán los cobros derivados del albarán.

Etiqueta: Cód. tercero efect.

Descripción: Código tercero al que se realizarán los cobros derivados del albarán.

Etiqueta: Entrega a cuenta

Descripción: Este campo nos indica que en caso de que haya un importe efectivo es una entrega a cuenta “S” o “N”.

Etiqueta: Cód. sector

Descripción: Indica el código de sector al que se dedica el tercero.

Etiqueta: Tipo aplic. pto. verde

Descripción: Indica el tipo de aplicación de punto verde que se guarda en la tabla TIPO_APLIC_PTO_VERDE.

Etiqueta: Cód. dirección fact.

Descripción: Un tercero puede tener varias direcciones asociadas. Aquí se indicaría el código de la dirección donde se quiere enviar la factura.

Etiqueta: Dirección fact.

Descripción: Dirección que aparece asociada al COD_DIRECCION_FACTURA de la tabla DIRECCION_TERCERO, es la dirección donde se quiere enviar la factura.

Etiqueta: Población fact.

Descripción: Población que aparece asociada al COD_DIRECCION_FACTURA de la tabla DIRECCION_TERCERO, es la población donde se quiere enviar la factura.

Etiqueta: Provincia fact.

Descripción: Población que aparece asociada al COD_DIRECCION_FACTURA de la tabla DIRECCION_TERCERO, es la población donde se quiere enviar la factura.

Etiqueta: C.P. fact.

Descripción: Código postal que aparece asociada al COD_DIRECCION_FACTURA de la tabla DIRECCION_TERCERO, es el código postal de la dirección de envío de la factura.

Etiqueta: Teléfono fact.

Descripción: Teléfono que aparece asociada al COD_DIRECCION_FACTURA de la tabla DIRECCION_TERCERO, es el teléfono de la dirección de envío de la factura.

Etiqueta: Denominación

Descripción: Es una especie de alias del tercero, su valor lo toma del campo del mismo nombre de la tabla TERCERO.

Etiqueta: Sigla

Descripción: Es el valor del campo elegido en la tabla VIA_PUBLICA, ejemplo de contenido de esta tabla es AT = Autovía, AV = Avenida, etc.

Etiqueta: Serie factura

Descripción: Nos permite seleccionar la serie de facturación a emplear al facturar el albarán, en caso de que no se escoga ninguna tomará por defecto la configurada a tal efecto en datos de empresa.

Etiqueta: Cód. banco

Descripción: Código del banco del tercero.

Etiqueta: Fax

Descripción: Número de fax del tercero.

Etiqueta: Cta. previsión

Descripción: Cuenta del banco por la que el cliente realizará sus pagos.

Etiqueta: Tipo tercero previsión

Descripción: Tipo del tercero de previsión de pago.

Etiqueta: Cód. tercero prev.

Descripción: Código del tercero de previsión de pago.

Etiqueta: Cód. contrato alq.

Descripción: En caso de que el albarán sea de entrega, alquiler o recogida nos indica el contrato del que procede el albarán.

Etiqueta: Efecto almacén

Descripción: Indica si las líneas del albarán tendrán influencia sobre los movimientos de inventario.

Etiqueta: Fecha devengo

Descripción: Marca la fecha en la que el albarán entra en el proceso de facturación.

Etiqueta: Nº lote

Descripción: Indica el número de lote con que fue creado el albarán. Cada vez que se ejecuta un proceso de generación automática de albaranes el sistema les asigna a dichos albaranes un número único que muestra al usuario mediante un mensaje informativo. Dicho número permitirá con posterioridad filtrar dichos albaranes o borrarlos desde la opción “Procesos - Ventas - Borrar lote de albaranes”

Etiqueta: Tipo área negocio

Descripción: Código del tipo del área de negocio del albarán, por ejemplo A=Alquiler, V=Venta.

Etiqueta: Cód. obra

Descripción: En el caso de que la haya, es el código de la obra a la que pertenece el albarán.

Etiqueta: Cód. delegación

Descripción: Código de la delegación del albarán, por defecto toma la que está asociada al usuario que hace el albarán.

Etiqueta: Tipo periodo pago

Descripción: Determina el tipo de período para la determinación de vencimientos: día, mes, semana, etc. (generalmente días).

Etiqueta: Referencia 2

Descripción: Este campo lo podemos utilizar para poner manualmente una segunda referencia.

Etiqueta: Control ref.

Descripción: Indica si es obligatorio rellenar el campo “Referencia” en los albaranes. Si lo fuera y dicho campo estuviera vacío se producirá un error al confirmar el albarán.

Etiqueta: Nº factura siguiente

Descripción: Nos permite introducir de forma manual el número de factura que tendrá dicho albarán siempre y cuando lo facturemos de forma manual.

Etiqueta: Bloqueado

Descripción: Este campo nos permite bloquear el albarán para el proceso de facturación automático, en el caso de la facturación manual antes de hacer la factura nos pide confirmación y una vez hecha crea la factura.

Etiqueta: Cód. forma entrega

Descripción: Forma habitual de entrega del tercero del albarán.

Etiqueta: Tipo tercero empleado

Descripción: Tipo empleado que crea el albarán.

Etiqueta: Cód. tercero empleado

Descripción: Código del empleado que crea el albarán.

Etiqueta: Desc. Obra

Descripción: En el caso de que el albarán esté relacionado con una obra, es la descripción de la misma.

Etiqueta: Tipo tercero trans.

Descripción: Tipo del tercero transporte.

Etiqueta: Cód. tercero trans.

Descripción: Código del tercero transporte.

Etiqueta: Cód. tarifa trans.

Descripción: Código de la tarifa de transporte.

Etiqueta: Unidad trans.

Descripción: Código de unidad de transporte.

Etiqueta: Cantidad trans.

Descripción: Cantidad transportada

Todos estos campos de transporte serán usados en la generación de las facturas de tansportes (Procesos - compras)

Etiqueta: Reducción día alquiler

Descripción: Código del tipo de reducción de día alquiler.

Etiqueta: Fianza

Descripción: Este campo nos indica que en caso de que haya un importe efectivo es una fianza “S” o “N”.

Etiqueta: Días naturales alq.

Descripción:

Etiqueta: Nº parte avería

Descripción: Número del parte de avería cuando el albarán procede de uno.

Etiqueta: Cód activo manten.

Descripción: Código del activo sobre el que se actua cuando el albarán es de reparación.

Etiqueta: Cód. manten.

Descripción: Código del mantenimiento del activo sobre el que se actua cuando el albarán es de reparación.

Etiqueta: Valor manten.

Descripción: Valor de las unidades de inspección

Etiqueta: Cód. unidad inspección

Descripción: Código de la unidad de inspección del activo.

Etiqueta: Valor inspección

Descripción: Valor de las unidades de inspección que tiene el activo en el momento de la realización de la revisión.

Etiqueta: Cód. producto manto.

Descripción: Código del producto del activo.

Etiqueta: Nº serie manto.

Descripción: Número de serie del activo.

Etiqueta: Cerrar reparación

Descripción: En el caso de que el valor sea ='S' en el momento de confirmar el albarán cierra el parte de avería del que proviene el albarán.

Etiqueta: Fecha servicio

Descripción: Fecha del albarán.

Etiqueta: Nro. copias imp.

Descripción: No se usa

Etiqueta: Cód. departamento cargo

Descripción: En caso de que se genere un cargo, ejemplo un albarán de reparación no facturable, será el código del departamento que debe recibir dicho cargo.

Etiqueta: % reten. garantía

Descripción: Indica el porcentaje que se aplicará para calcular la retención por garantía.

Etiqueta: Fecha demanda

Descripción: Fecha en la que el cliente ha hecho la petición para la creación del contrato del albarán.

Etiqueta: Fecha servicio desde

Descripción: Fecha de inicio del periodo al cual corresponde el cargo de la línea.

Etiqueta: Fecha servicio hasta

Descripción: Fecha de fin del periodo al cual corresponde el cargo de la línea.

Etiqueta: Solicitado por

Descripción: Persona de contacto del cliente que ha hecho la solicitud que ha generado el contrato.

Etiqueta: FAX_ENT

Descripción: Fax de la dirección de entrega del material.

Etiqueta: MOVIL_ENT

Descripción: Móvil de la dirección de entrega del material.

Etiqueta: RAZON_SOCIAL_ENT

Descripción: Razón social de la entidad donde se va a entregar el material.

Etiqueta: COD_MOTIVO_ABONO

Descripción: Código del motivo de abono para las facturas de venta.

Etiqueta: Mes no pago 2

Descripción: Segundo número de mes en el que el cliente no efectúa pagos, es decir cuando tiene más de un mes de no pago. También se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.

Etiqueta: Entregado a

Descripción: Representante del cliente al que se le hace entrega del material.

Etiqueta: Banco pago

Descripción: Es el banco nuestro, donde el cliente debe de hacer el ingreso del pago, por ejemplo, mediante una transferencia. Enlaza con la tabla BANCO, que recoge los bancos de la empresa.

Etiqueta: Cód. activo transporte

Descripción: Código del activo que se transporta por otro tercero.

Etiqueta: Ref. doc. transporte

Descripción: Documento judtificativo del tercero que hace el transporte.

Etiqueta: Nº registro de efectivo

Descripción: Sirve para generar la serie de justificantes de efectivo ligada a los bancos.

Etiqueta: Nº expedición agencia

Descripción: Número de expedición de la agencia que realiza la entrega.

Etiqueta: Descripción activo

Descripción: Descripción del activo del mantenimiento.

Etiqueta: Cód. firma doc.

Descripción: Permite establecer un control sobre la verificación del documento.