Smartwiki

Etiqueta: Almacén recepción

Descripción: Almacén que por defecto se usará en los documentos de compra.

Etiqueta: Tipo comp. fact. prov.

Descripción: Indica como debe verificar la aplicación que el documento externo configurado en el albarán o factura de compra es único. (Pulsar F6 para ver posibles opciones).

Etiqueta: Chequeo tipo prod.

Descripción: Indica si la aplicación debe comprobar que los productos utilizados en documentos de venta están configurados para ser utilizados en ventas. Igual con los de compra. (Ver campos “Venta” y “Compra” de la ficha del producto).

Etiqueta: Factura compra conforme

Descripción: Valor que por defecto tomará el campo homónimo de las facturas de compra. Si la factura no es conforme no dejará contabilizarla.

Etiqueta: Proponer últ. p.compra

Descripción: Indica si a la hora de calcular el precio de compra, y en defecto de los otros (precios proveedores, precio proveedor habitual, precio modelo, etc), debe de proponer el precio de compra que figura en el último albarán de ese proveedor.

Etiqueta: Factura conforme a pedido

Descripción: Indica si los precios, importes, descuentos del albarán de compra deben ser los establecidos en el pedido asociado.

Etiqueta: Nro precios propone

Descripción: Indica el número de precios que se mostrarán al solicitar los últimos precios de un producto (F6 sobre el campo “Precio de venta” de los pedidos y albaranes de compra y venta).

Etiqueta: Msg. prec. 0 ped. compra

Descripción: Texto que, opcionalmente, puede aparecer en la impresión de los pedidos de compra, cuando el precio del producto es cero.

Etiqueta: Precios compra s/modelo

DescripciÓN: No se usa.

Etiqueta: Proponer alm p. compra

Descripción: Indica si en los pedidos de compra Smart debe proponer de forma automática el almacén a usar. Almacén de entrega del usuario como primera opción y almacén de entrega de la delegación del usuario en su defecto.

Etiqueta: Bloqueo proveedor incompleto

Descripción: Indica si la aplicación debe de bloquear una operación (pedido, albarán y factura) en la que intervenga un proveedor cuyos datos están incompletos.

Etiqueta: Aviso proveedor incompleto

Descripción: Igual que la anterior, pero limitándose a mostrar un aviso.

Etiqueta: Doc. ext. oblig. alb. comp

Descripción: Indica si es obligatorio configurar el campo “Nº documento ext.” de los albaranes de compra.

Etiqueta: Permitir venta sin cdad.

Descripción: Indica si puede haber líneas con cantidad cero en los albaranes de venta. Si no está permitido se producirá un error al intentar confirmar todo albarán que tengan líneas sin cantidad. (Solo afecta a las líneas que tengan código de producto).

Etiqueta: Aviso proveedor no homologado

Descripción: Indica si debe mostrase un aviso cuando el proveedor indicado en un pedido de compra no esté homologado o ya haya caducado su homologación.

Etiqueta: Insp. oblig. alb. compra

Descripción: Indica si es obligatorio configurar el valor de inspección en las líneas de los albaranes de compra cuyos productos requieren inspección.

Etiqueta: Prec. ult. compra en fra.

Descripción: Indica si al contabilizarse una factura de compra debe de actualizarse el campo “Precio último de compra” de la ficha del producto con los datos de la factura.

Etiqueta: Chek activo compra

Descripción: Indica si a la hora de confirmarse un albarán de compra debe de comprobarse la existencia de activos con el código de producto y número de serie configurado. Su valor por defecto es “No”.

Etiqueta: Aplicar rappels proveedores

Descripción: Indica si se pueden generar rappels a proveedores a través del proceso automático programado a tal efecto.

Etiqueta: Producto rappels

Descripción: Producto que reflejará los rappels generados a través del proceso automático.

Etiqueta: Aplicar rappels por prod.

Descripción: No se usa.

Etiqueta: Tipo mov. abono rappels

Descripción: Motivo abono que se aplicará por defecto en los rappels generados automaticamente.

Etiqueta: Bloqueo desconf. alb. compra

Descripción: Indica si debe de bloquearse la desconfirmación de los albaranes de compra que tengan líneas ya facturadas.

Etiqueta: Prefijo web fras. compra

Descripción: Sirve, junto con el número de la factura de compra, para construir la dirección de la página Web donde está alojada la imagen escaneada de la factura de compra.

Etiqueta: Identificar compra alquiler

Descripción: Indica si es obligatorio que en las compras de productos configurados como de “realquiler” se indique el contrato asociado a las mismas.

Etiqueta: Ctrl. stock max ped. compra

Descripción: Permite impedir que determinados usuarios confirmen aquellos pedidos de compra cuya recepción supondría superar el límite máximo configurado para cada producto y almacén. Se ha de establecer un stock máximo para el producto y almacén (opción “Stock máximo” de la ficha del producto). Se puede dar permiso a los usuarios para que sí puedan confirmar dichos pedidos configurando el campo creado a tal efecto en la tabla de usuarios. Su valor por defecto es “No”.

Etiqueta: Chequeo fecha alb fra compra

Descripción: Indica si al registrarse una factura de compra Smart debe comprobarse si alguno de los albaranes incluidos en la misma tiene fecha superior a la de aquella. En caso de que así sea se producirá un mensaje de error, bloqueándose el registro de la misma. No obstante, se puede desactivar el control para cada factura modificando el campo “Chequeo fecha albaranes” de la pestaña “Facturación” de la propia factura. Su valor por defecto es “No”.