Desde este formulario podemos gestionar una agenda de cobros, para reclamar los cobros de nuestros clientes

1. Cod. tercero: Código de cliente al que vamos a reclamarle la deuda.
2. CIF_NIF: Si no rellenamos el código del cliente, podemos rellenar este campo con un CIF y asi gestionar los cobros de varios clientes que tengan ese mismo CIF.
3. Cód. delegación: Delegacion que tiene asignado el efecto. Es decir, delegación de la que quiero calcular la deuda del cliente solicitado.
4. Cód. motivo: Escoger de la tabla dada el motivo por el cual estamos realizando esta acción de reclamación.
5. Cód. tipo: Escoger de la tabla dada la acción que vamos a realizar en esta reclamación.
6. Fecha efectiva: Es la fecha de cierre de la hoja, es decir, la fecha cuando se acabó de reclamar al cliente
7. Fecha prevista: Es la fecha en la que yo voy a realizar esta reclamación.
8. Persona contacto: Es el contacto del cliente al que voy a reclamarle la deuda.
9. Procesada: Tiene una S cuando he acabado con la reclamación con éxito.
10. Cerrada: Tiene una S cuando he acabado la reclamación.
11. Desestimada: Tiene una S cuando he cancelado el seguimiento de la acción.

1. Una vez rellenados los parámetros, con F10 seleccionamos los efectos sobre los que estamos reclamando el pago, y los añadimos a la hoja.

• columna 1
• columna 2