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Fuente | TERCERO |
Versión | 2.7.159.1 |
Contiene todos los datos fundamentales de los terceros (clientes, proveedores, bancos, empleados, etc.)
Etiqueta: Tipo
Descripción: Tipo tercero al que pertenece el tercero.
Etiqueta: Código
Descripción: Código identificativo del tercero. Constituye, junto con el campo anterior, la clave del tercero.
Etiqueta: Razón social
Descripción: Razón social.
Etiqueta: Nombre
Descripción: Nombre.
Etiqueta: Dirección
Descripción: Dirección.
Etiqueta: Población
Descripción: Población.
Etiqueta: Provincia
Descripción: Provincia.
Etiqueta: C. Postal
Descripción: Código postal.
Etiqueta: CIF/NIF
Descripción: CIF o NIF.
Etiqueta: Teléfono
Descripción: Teléfono.
Etiqueta: Grupo
Descripción: Grupo de terceros al que pertenece. Ver tabla Grupos terceros.
Etiqueta: Banco gen.
Descripción: Código de los datos bancarios (banco, cuenta, etc.) del cliente, contra los que la empresa podrá enviar los diferentes documentos de cobro. En el caso de un proveedor, sería el banco del mismo donde vamos a pagar.
Etiqueta: Grupo contable
Descripción: Determina cómo se contabilizan los movimientos vinculados a dicho tercero.
Etiqueta: Cód divisa
Descripción: Divisa asociada a las operaciones con el tercero.
Etiqueta: Cód forma pago
Descripción: Forma de pago que, por defecto, se usarán en las operaciones con dicho tercero.
Etiqueta: Días primer plazo
Descripción: Número de períodos (generalmente días) que se aplaza el primer pago, es decir, días que pasan desde que se factura hasta que se realiza el primer pago. Lo establece el cliente, por ejemplo, a 30 días, Si en el campo “Tipo periodo pago” se introdujo “D”, se escribirá “30” si la factura se paga a 30 días. Si en el campo “Tipo periodo pago” se introdujo “M”, se escribirá “1” si la factura se paga dentro de un mes.
Etiqueta: Nº plazos
Descripción: Número de plazos en que se va a pagar; se generarán tantos vencimientos como plazos.
Etiqueta: Distancia plazos
Descripción: Numero de días entre cada plazo.
Etiqueta: Dto p.p.
Descripción: Descuento por pronto pago que se aplicará por defecto al tercero.
Etiqueta: Días retroceso
Descripción: Días que se pueden retroceder para colocar un pago. Ejemplo: Imaginemos una factura del 25 de mayo para un cliente que paga a 30 días, haciendo efectivos los pagos el día 20 de cada mes. El primer pago vencería el 25 de Junio, pero si sólo paga el 20 de cada mes, el día de pago se iría hasta el 20 de Julio, con lo que en total serían 55 días. Para evitar esto se utilizan los días de retroceso, que corrigen esta situación, permitiendo retroceder x días hasta encontrar un día de pago anterior. En este caso, si el cliente acepta 5 días de retroceso, podríamos hacer efectivo el primer pago el 20 de Junio.
Etiqueta: Tipo tercero factura
Descripción: Tipo tercero al que, por defecto, se facturarán las entregas realizadas a ente tercero.
Etiqueta: Cód tercero factura
Descripción: Tercero al que, por defecto, se facturarán las entregas realizadas a este tercero.
Etiqueta: Tipo tercero pago
Descripción: Tipo tercero que realizará el pago de las facturas.
Etiqueta: Cód tercero pago
Descripción: Tercero que realizará el pago de las facturas.
Etiqueta: Cód IVA
Descripción: Código de IVA asociado al tercero. Junto con el IVA del producto determinará el IVA a aplicar a las operaciones realizadas con este tercero.
Etiquetas: Día pago 1
Descripción: Algunos clientes pagan solo en días concretos, que deben de especificarse aquí, se tal forma que al calcular los vencimientos tenga en cuenta dichos días.. Ejemplo: Si facturamos el día 31 y queremos que se pague íntegramente el día 1, ponemos en días primer plazo un uno, y en número de plazos otro uno. De todas maneras, si es para una remesa, como conviene dejar unos días de margen para el banco, se puede hacer el día 28, con tres días de primer plazo, y llevar el día 29 al banco.
Etiqueta: Día pago 2
Descripción: Día de pago 2 del tercero. Se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.
Etiqueta: Día pago 3
Descripción: Día de pago 3 del tercero. Se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.
Etiqueta: Mes no pago
Descripción: Número de mes en el que el cliente no efectúa pagos. También se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago.
Etiqueta: Cód tarifa
Descripción: Tarifa asociada al tercero. Determinará los precios a aplicar al tercero para aquellos productos con precios dentro de la misma.
Etiqueta: Tipo facturación
Descripción: A la hora de facturarse, los albaranes del tercero pueden agruparse de diferentes formas (por albarán, cliente, obra, contrato, etc.). Este campo es que determina dicha agrupación.
Etiqueta: Grupo dto.
Descripción: Grupo de descuentos al que pertenece el tercero. Determinará, junto con el grupo descuento del producto, los descuentos a aplicar al tercero.
Etiqueta: Cód ruta
Descripción: Ruta a la que pertenece dicho tercero. Se usa para diferentes informe estadísticos.
Etiqueta: Cód zona
Descripción: Zona la que pertenece dicho tercero. Se usa para diferentes informe estadísticos.
Etiqueta: Correo electrónico
Descripción: Dirección e-mail.
Etiqueta: Imagen
Descripción:
Etiqueta: Serie factura
Descripción: Serie de facturación asociada al tercero. En su defecto se usará la genérica.
Etiqueta: Copias factura
Descripción: Número de copias por factura. Por ejemplo, si se introduce “2”, cuando se impriman las facturas de este tercero se imprimirá un original y dos copias.
Etiqueta: Sigla
Descripción: Sigla dirección tercero.
Etiqueta: Denominación
Descripción: Denominación.
Etiqueta: Cód departamento
Descripción: Departamento asociado al usuario y que determinará el departamento de los distintos documentos vinculados al mismo. No se suele utilizar.
Etiqueta: Cód programa
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Tipo tercero rep.1
Descripción: Tipo tercero que cobrará las comisiones por las ventas hechas a dicho tercero.
Etiqueta: Cód. tercero rep.
Descripción: Tercero que cobrará las comisiones por las ventas hechas a dicho tercero.
Etiqueta: Fecha actualización
Descripción: Fecha en que se modificaron por última vez los datos del tercero.
Etiqueta: Fax
Descripción: Fax.
Etiqueta: Consumo aproximado
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Fecha alta
Descripción: Fecha en que se creó el tercero en la aplicación.
Etiqueta: Crédito y caución
Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.
Etiqueta: Grupo estadistico
Descripción: Grupo estadístico al que pertenece el tercero. Se usa para informes estadísticos.
Etiqueta: Cód dirección
Descripción: Dirección alternativa de entrega. Puede vincularse con un almacén, de tal forma que al escoger esta dirección me utilice ese almacén.
Etiqueta: % retención
Descripción: Porcentaje de retención que se aplicará por defecto al tercero.
Etiqueta: % dto. factura
Descripción: Descuento en factura que se aplicará por defecto al tercero.
Etiqueta: Tipo comisión rep.
Descripción: Tipo de comisión que se aplicará al primer comisionista.
Etiqueta: Tipo tercero rep.2
Descripción: Tipo tercero 2 que cobrará las comisiones por las ventas hechas a dicho tercero.
Etiqueta: Tipo comisión rep.2
Descripción: Tipo de comisión que se aplicará al segundo comisionista.
Etiqueta: Tipo tercero rep.3
Descripción: Tipo tercero 3 que cobrará las comisiones por las ventas hechas a dicho tercero.
Etiqueta: Cód. tercero rep.3
Descripción: Código tercero 3 que cobrará las comisiones por las ventas hechas a dicho tercero.
Etiqueta: Tipo comisión rep.3
Descripción: Tipo de comisión que se aplicará al tercer comisionista.
Etiqueta: Organismo público
Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.
Etiqueta: Empresa vinculada
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Fecha CyC
Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.
Etiqueta: Cód. CYC
Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.
Etiqueta: Crédito máximo
Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.
Etiqueta: Días CyC
Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.
Etiqueta: Días aplazamineto CyC
Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.
Etiqueta: Nº póliza CyC
Descripción: No se usa. Hay un fichero específico para los datos de CYC de cada entidad o CIF.
Etiqueta: Cód sector
Descripción: Sector al que pertenece el tercero en cuestión. Se utiliza para determinados informes.
Etiqueta: Tipo aplicación pto.
Descripción: Indica si a la hora de calcular los precios a aplicar a este tercero debe de tenerse en cuenta el punto verde configurado en cada producto.
Etiqueta: Liquidación automática
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Cód dirección fact.
Descripción: Un tercero puede tener varias direcciones asociadas. Aquí se indicaría el código de la dirección donde se quiere enviar la factura.
Etiqueta: Tipo tercero entrega
Descripción: Tipo tercero al que se entrega la mercancía. Suele coincidir con el tercero en cuestión.
Etiqueta: Cód tercero entrega
Descripción: Código tercero al que se entrega la mercancía. Suele coincidir con el tercero en cuestión.
Etiqueta: Tipo tercero efectivo
Descripción: Tipo tercero que realizará los cobros al tercero en cuestión.
Etiqueta: Cód tercero efectivo
Descripción: Código tercero que realizará los cobros al tercero en cuestión.
Etiqueta: Cuenta efectivo
Descripción: Cuenta donde se reflejarán las entregas en efectivo entregadas por dicho tercero.
Etiqueta: Cód. almacén
Descripción: Indica el almacén que suele expedir la mercancía de dicho cliente. Es opcional.
Etiqueta: Tipo tercero prevision
Descripción:
Etiqueta: Cód tercero previsión
Descripción: Tercero que previsiblemente cobrará al tercero en cuestión. Por ejemplo, en el caso de un cliente sería el banco nuestro donde el cliente en cuestión ingresará sus pagos. En el caso de un proveedor sería el banco nuestro que va a pagar.
Etiqueta: Cuenta previsión
Descripción: Siguiendo con el ejemplo anterior, sería la cuenta de ese banco donde el cliente en cuestión ingresará sus pagos.
Etiqueta: Tipo operación
Descripción: Tipo de operación que por defecto se aplicará a diversos documentos (especialmente en los albaranes) asociados a dicho tercero. Dependiendo de su valor la aplicación obrará de una u otra manera a la hora de confirmar los mismos (por ejemplo, en los albaranes de reparación), contabilizar las facturas (cuenta contable a usar), etc.
Etiqueta: Cód delegación
Descripción: Delegación a la que pertenece el tercero.
Etiqueta: Nº proveedor
Descripción: Número de proveedor dado por el cliente a nuestra empresa. Se usa para imprimir en las facturas de venta de determinados clientes.
Etiqueta: Tipo calculo seguro alqui.
Descripción: Indica si el cálculo del seguro del alquiler se debe hacer sobre el bruto o el neto. Prevalece el de la obra sobre el del tercero.
Etiqueta: Separar venta/alqui.
Descripción: Indica si a la hora de facturar los albaranes de este cliente deben de separarse los albaranes de venta de los de alquiler.
Etiqueta: % dto. alquiler
Descripción: Porcentaje que se aplicará por defecto en los contratos de alquiler y para aquellos productos que así estén configurados. (Campo “Calcular dto. alq” =SI) cuando no exista un descuento configurado para el grupo tercero y grupo producto en cuestión (Ver “configuración –Ventas - Dto cliente-producto).
Etiqueta: Control vencimientos
Descripción: Permiten llevar un control de los movimientos vivos del cliente.
Etiqueta: Texto dto. factura
Descripción: Texto que aparecerá el la impresión de las facturas con descuento en factura.
Etiqueta: Factura agrupada prod.
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Marcado
Descripción: Indica si el tercero en cuestión ha sido marcado o no. Determinados procedimientos (facturación, emisión de pagarés, etc.) pueden ejecutarse de forma limitada, de tal forma que únicamente tengan en cuenta los datos (facturas, efectos, etc.) relativos a los terceros previamente marcados.
Etiqueta: % dto fijo1
Descripción: No se usa.
Etiqueta: % dto fijo2
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Facturar por área
Descripción: Indica si deben de incluirse en distintas facturas los albaranes pertenecientes a cada una de las distintas áreas existentes. Si el tercero está configurado para que se separe la venta del alquiler se considerará a todos los efectos como si hubiera de facturarse por área.
Etiqueta: Grupo facturación
Descripción: Grupo al que pertenece el tercero. Permite filtrar el proceso de facturación para, por ejemplo, lanzar la facturación de los distintos grupos existentes en diferentes fechas. (Día 15, fin de mes, etc.).
Etiqueta: Generar autofactura
Descripción: Indica si al registrar una factura de compra asociada a dicho tercero debe de generarse de forma automática una factura de venta. Ya no es obligatorio.
Etiqueta: Tipo periodo pago
Descripción: Determina el tipo de período para la determinación de vencimientos: día, mes, semana, etc. (generalmente días).
Etiqueta: Días morosidad
Descripción: Margen de días a aplicar a la hora de seleccionar en las hojas de dotación de morosos los efectos asociados al tercero en cuestión, es decir, días que como mínimo tienen que haber transcurrido desde el vencimiento de un efecto para que éste sea considerado como moroso. En su defecto se usará el campo homónimo de Datos empresa.
Etiqueta: PTC
Descripción: No se usa.
Etiqueta: PTC modifica precio
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Sobreprecio
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Cód producto contrato
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Referencia
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Control ref.
Descripción: Indica si es obligatorio rellenar el campo “Referencia” en los albaranes de dicho tercero. Si lo fuera y dicho campo estuviera vacío se producirá un error al confirmar el albarán.
Etiqueta: Cód categoría
Descripción: Categoría a la que pertenece el tercero. Se usa para las dietas.
Etiqueta: Albarán valorado
Descripción: Indica si, por defecto, deben de imprimirse o no valorados los albaranes de dicho tercero.
Etiqueta: Cód. forma entrega
Descripción: Forma habitual de entrega con dicho cliente.
Etiqueta: Distribuidor
Descripción: Sus albaranes son de depósito, y tienen almacén de destino. Después se les vende lo que ellos han vendido, que sale del almacén del cliente y no tiene almacén de destino. Así, se facturarán los albaranes de este cliente que no lleven almacén destino. (Si en el albarán pongo efecto de almacén ‘N’, no me lo sacará del almacén origen.).
Etiqueta: Cód. calendario
Descripción: Calendario asociado al tercero a efectos de diversos cálculos.
Etiqueta: Datos que faltan
Descripción: Muestra los nombres de los campos configurados como de obligada cumplimentación que están vacíos.
Etiqueta: Impedir manual
Descripción: Sirve para impedir que los albaranes de este tercero puedan facturarse directamente. (opción “Facturar” desde el propio albarán).
Etiqueta: Creado por:
Descripción: Usuario que creó el tercero.
Etiqueta: Modificado por:
Descripción: Último usuario que modificó el tercero.
Etiqueta: Máx. cobros pdtes.
Descripción: Número máximo de cobros pendientes que puede tener el tercero.
Etiqueta: Banco remesa
Descripción: Banco por el cuál se realizan todas las negociaciones para este cliente. Sólo tiene sentido hacerlo cuando se van a realizar procesos de generación de remesas automáticos.
Etiqueta: Cód. dirección pago
Descripción: Código de la dirección asociada a dicho tercero donde deberán enviarse las notificaciones y reclamaciones de cobros. Necesaria cuando la misma difiera del domicilio de la razón social.
Etiqueta: Período liquidación
Descripción: Se usa para filtrar los terceros a incluir en la facturación periódica, es decir, la facturación de los productos asociados al tercero, (sólo tendrá en cuenta los terceros con este dato configurado. O en las cartas a los comisionistas (sólo tendrá en cuenta los terceros cuyo periodo coincida con el indicado en la impresión de las mismas).
Etiqueta: Máximo a remesar
Descripción: Importe máximo a remesar para dicho tercero. Si a la hora de remesarse un efecto se superara el tope, se desglosará dicho efecto para remesar solo la parte correcta.
Etiqueta: Grupo Mailing
Descripción: Indica el grupo al que pertenece dicho tercero a efectos de la emisión de mailing. Es posible emitir dichos informes para un grupo determinado.
Etiqueta: Riesgo comercial
Descripción: Indica el importe máximo que puede asumir la empresa respecto a la insolvencia de dicho cliente. Si el saldo actual del mismo más su facturación prevista supera el importe aquí indicado, se incluirá a dicho cliente en el informe de “Riesgo comercial”.
Etiqueta: Liquidar horas extras
Descripción: Indica si debe de incluirse dicho cliente en los cálculos de las hojas de liquidación de horas extras. Tomara por defecto el valor configurado en el campo homónimo de “Datos empresa”.
Etiqueta: Máximo remesar global
Descripción: Indica si lo ya remesado y pendiente debe de incluirse en el cálculo del máximo a remesar.
Etiqueta: Cód. prod. según prov
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Excluir de consolidacion
Descripción: Indica si las operaciones con dicho tercero deben de excluirse de la consolidación contable.
Etiqueta: Calcular fianza
Descripción: Indica si en los albaranes de dicho cliente debe de calcularse la fianza (se aplicará la mayor para los productos del albarán con fianza establecida y para los días indicados en el contrato de alquiler asociado al albarán).
Etiqueta: Grupo comisión
Descripción: Grupo al que pertenece el tercero a efectos del cálculo de las comisiones. (Existen diversos sistemas personalizados para cada empresa) Si la aplicación está configurada para que sea obligatorio asignar un grupo al cliente, (Campo “Grupo estad. obligatorio” de “Datos empresa”) y el cliente no tiene un grupo configurado, dará un error cuando se intente confirmar un albarán de venta del mismo.
Etiqueta: Cód. dirección efectos
Descripción: Código de la dirección asociada a dicho tercero donde figuran los datos a usar en la impresión de las remesas. En su defecto se usaran los datos del domicilio del tercero.
Etiqueta: Precio punto venta
Descripción: Precio a utilizar en el cálculo del precio de venta de determinados artículos. Dichos artículos tendrán configurados los puntos que valen (campo “Puntuación”) y el proveedor habitual. Para obtener el precio de venta de dichos productos se multiplicará este precio por los puntos que vale dichos artículos. Se utiliza cuando el proveedor de esos productos es único. Típico en la venta de muebles; permite actualizar las tarifas fácilmente (modificando dicho campo).
Etiqueta: Precio punto compra
Descripción: Igual pero para las compras.
Etiqueta: Generar factura AECOC
Descripción: Indica si a la hora de generar los datos de las facturas EDI deben de incluirse las facturas de dicho tercero.
Etiqueta: Código EAN13
Descripción: Código identificativo del tercero para el sistema EDI.
Etiqueta: Grupo EDI
Descripción: Grupo al que pertenece dicho tercero a efectos de la generación de las facturas EDI.
Etiqueta: Generar ptos fide.
Descripción: Indica si el tercero en cuestión pertenece al club de fidelización y, por tanto, deben de incluirse los albaranes de dicho tercero en el proceso de cálculo de bonificaciones.
Etiqueta: Tarjeta fidelización
Descripción: Tarjeta identificativa del tercero en el club de fidelización.
Etiqueta: % Ptos fide.
Descripción: Una de las variables que intervienen en el cálculo de las bonificaciones del club de fidelización.
Etiqueta: Clasificación de calidad
Descripción: Tipo de clasificación a usar en las evaluaciones de calidad de dicho tercero.
Etiqueta: Cód. esquema evaluación
Descripción: Esquema de evaluación a usar en las evaluaciones de calidad de dicho tercero.
Etiqueta: Logotipo
Descripción: Logotipo del tercero.
Etiqueta: Código homologación
Descripción: de homologación del proveedor.
Etiqueta: Fecha caducidad homologación
Descripción: Fecha en la que caduca la homologación del proveedor. Existe un informe que permite ver las homologaciones que caducan en un periodo de tiempo.
Etiqueta: Grupo comercial
Descripción: Grupo al que pertenece el tercero a efectos de diversos informes comerciales.
Etiqueta: Agrupación cobros
Descripción: Indica si deben de tenerse en cuenta los efectos pendientes de dicho tercero a la hora de hacer las agrupaciones de cobros pendientes.
Etiqueta: Control productos
Descripción: Indica si a la hora de confirmarse un albaran de este cliente debe de comprobarse que en dicho albarán figuran todos los productos asociados a dicho tercero. Si así fuera y faltase alguno daría un aviso y no dejaría confirmarlo.
Etiqueta: Banco pago
Descripción: Código de los datos bancarios (banco, cuenta, etc.) de la empresa donde el tercero en cuestión tendrá que hacer los ingresos para pagarnos.
Etiqueta: Cód. país
Descripción: País asociado al tercero. Se emplea en diversos informes del IVA.
Etiqueta: Fianza
Descripción: Indica si las operaciones con este cliente exigen una fianza. Al modificar este campo aparecerá un mensaje al usuario notificándole dicha circunstancia.
Etiqueta: Imprimir cod. EAN 13
Descripción: Indica si debe de imprimirse el código EAN del tercero en las facrturas.
Etiqueta: Imprimir fecha efectos
Descripción: Indica si de deben de imprimir las fechas de libramiento y vencimiento en la impresión de los recibos de las facturas de venta.
Etiqueta: Seguro alquiler
Descripción: Indica si debe calcularse el importe del seguro en los cargos de alquiler del cliente en cuestión. Su valor por defecto es “Si”.
Etiqueta: C.E.A.
Descripción: Código CEA. Se imprime en los albaranes de algunos clientes.
Etiqueta: Orden ruta semanal
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Día de Cierre
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Imp. fecha libramiento
Descripción: Su valor será idéntico al del campo “Imprimir fecha efectos” y se usa en la impresión de los recibos de las facturas de venta.
Etiqueta: Día de visita 1
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Imp. fecha vencimiento
Descripción: Su valor será idéntico al del campo “Imprimir fecha efectos” y se usa en la impresión de los recibos de las facturas de venta.
Etiqueta: Día de visita 2
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Tipo ficha técnica
Descripción: Tipo de ficha técnica asociada al tercero. Se utiliza para el SAC (servicio de atención al cliente).
Etiqueta: Página web
Descripción: Dirección web del tercero.
Etiqueta: Hora visita día 1
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Hora visita día 2
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Dto. obligatorio
Descripción:
Etiqueta: Activo
Descripción: Indica si el cliente está activo o no. Cuando se abren las distintas fichas de terceros (clientes, proveedores, etc.) solo aparecen los terceros activos, ya que se aplica un filtro automáticamente.
Etiqueta: Código DUN
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Fecha actu.
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Código SIC
Descripción: No se usa.
Etiqueta: Tercero de Auto-Consumo
Descripción: Indica si el tercero en cuestión es un tercero de autoconsumo. Ello permitirá omitir del informe “Estado almacén por delegación” dichos terceros.
Etiqueta: Cód. dirección mailing
Descripción: Código de la dirección asociada a dicho tercero que deberá usarse en los mailing. En su defecto se usará la dirección del tercero.
Etiqueta: Código CNAE
Descripción:
Etiqueta: Cód. puesto empleado
Descripción: Código cargo tercero. Se usa en las dietas.
Etiqueta: Cta. gasos de liq. dietas
Descripción: Cuenta gastos de liquidación de las dietas del empleado. En su defecto se usará la configurada en “Datos Empresa”.
Etiqueta: Mes no pago 2
Descripción: Segundo número de mes en el que el cliente no efectúa pagos.
Etiqueta: Residuos
Descripción: Valor que por defecto tomará el campo del mismo nombre de las obras de dicho tercero y que determinará si el alquiler generará un cargo por la gestión de residuos (siempre para los productos configurados a tal efecto). Su valor por defecto es No, salvo en el cliente para el que se programó.
Etiqueta: Nro. Seg. Social
Descripción: Número de la seguridad social del tercero empleado.
Etiqueta: Fecha nacimiento
Descripción: Fecha de nacimiento del tercero empleado.
Etiqueta: Seg. alquiler especial
Descripción: Indica si al cliente en cuestión se le debe de aplicar un porcentaje de seguro especial.
Etiqueta: % seg. alq. especial
Descripción: Porcentaje de seguro a aplicar al cliente en cuestión cuando el campo anterior así lo indique.
Etiqueta: Nº homologación
Descripción: No se usa.
Etiqueta: % retención compra
Descripción: Porcentaje de retención que por defecto se aplicará a las compras a dicho proveedor o acreedor.
Etiqueta: Tipo agrupación reclamación
Descripción: Establece la forma en que se agruparán los efectos en las cartas de reclamación de cobros.