====== Datos generales seguros ======

===== Identificación =====
^Menú |Configuración/Seguros/Datos generales seguros |
^Fuente |SEG_CONFIG |
^Versión |2.7.162.2 |

===== Descripción =====

En esta tabla se recogen los datos generales para la contabilización de los seguros, así como su configuración.

Las cuentas que se indican serán las utilizadas por defecto, en el caso de no indicar grupo contable en el seguro.

===== Campos =====

==== CLAVE ====
Etiqueta: Clave

Descripción: Clave de la tabla. Este campo permanece oculto.

==== CTA_PRIMAS_SEG ====
Etiqueta: Cta. primas

Descripción: Cuenta de gasto para la prima.

==== CTA_INDEMNI_SEG ====
Etiqueta: Cta. indemnizaciones

Descripción: Cuenta de ingresos para las indemnizaciones.

==== CTA_GTO_ANTICIPADO ====
Etiqueta: Cta. gasto anticipado

Descripción: Cuenta para el gasto anticipado, en el caso de estar configurada la contabilización del mismo.

==== COD_MANTO ====
Etiqueta: Cód. manto.

Descripción: Código del mantenimiento del activo para imputar el gasto al activo.

==== ABONO_BANCO ====
Etiqueta: Abono banco autom.

Descripción: En el caso de indicar en este campo "S", al realizar la contabilización de una prima, esta se dará automáticamente por pagada, realizándose el apunte del abono en la cuenta del banco indicado en la ventana de la póliza del seguro.

==== CONTAB_IVA ====
Etiqueta: Contabilizar IVA

Descripción: Los seguros están exentos de IVA. Esto no quiere decir que no tengan IVA, si no que es el 0%. Hay empresas que este tipo de IVA no lo registran y otras sí. Dependiendo de como se desee realizar este registro indique aquí si quiere contabilizar el IVA de los seguros o no.

==== CONTAB_GTO_DIFERIDO ====
Etiqueta: Contabilizar gto. diferido

Descripción: Si se desea realizar la contabilización del gasto anticipado o no.

==== BANCO_OBLIGATORIO ====
Etiqueta: Cód. banco obligatorio

Descripción: Aunque esté activado el abono automático en el banco, puede haber casos en que no se asigne un banco de pago al seguro. Por medio de este campo, al indicar "N" podremos realizar la operación mostrandose un mensaje de aviso, pero sin producirse un error.

==== REG_INDEMNIZA_PROVEEDOR ====
Etiqueta: Registrar indemniza. proveedor

Descripción: Si tenemos configurado este campo a valor "S", cuando se produce una indemnización del seguro, se contabiliza un cargo y un abono en el proveedor del seguro. Si el valor del campo es "N" no figurará el proveedor del seguro en la contabilización de la indemnización.

==== GTO_DIFERIDO_FECHA ====
Etiqueta: Diferimiento a la fecha

Descripción: Al activar este campo, cuando se realiza la contabilización del pago de una prima, se llevará todo el importe a la cuenta de gasto anticipado, para su posterior aplicación mensual, trimestral ...