====== Obras ====== ===== Identificación ===== ^Menú | | ^Fuente |OBRA_TERCERO | ^Versión |2.7.147.1 | ===== Descripción ===== Contiene todos los datos fundamentales de las obras. ===== Detalles de los campos de terceros===== ==== CODIGO ==== Etiqueta: Código Desccripción: Código identificativo de la obra. Este campo es la clave de la tabla OBRA_TERCERO. ==== TIPO_TERCERO_ENTREGA ==== Etiqueta: Tipo tercero entrega Desccripción: Tipo tercero al que se le entrega el material de los contratos pertenecientes a esa obra. Lo normal es que coincida con el tipo tercero de la misma. ==== COD_TERCERO_ENTREGA ==== Etiqueta: Cód. tercero entrega Desccripción: Código tercero al que se le entrega el material de los contratos pertenecientes a esa obra. Lo normal es que coincida con el código tercero de la misma. ==== TIPO_TERCERO_FACTURA ==== Etiqueta: Tipo tercero factura Desccripción: Tipo tercero al que, por defecto, se facturarán los contratos pertenecientes a la obra. ==== COD_TERCERO_FACTURA ==== Etiqueta: Cód. tercero factura Desccripción: Código tercero al que, por defecto, se facturarán los contratos pertenecientes a la obra. ==== TIPO_TERCERO_PAGO ==== Etiqueta: Tipo tercero pago Desccripción: Tipo tercero que realizará el pago de las facturas que se generen pertenecientes a la obra. ==== COD_TERCERO_PAGO ==== Etiqueta: Cód. tercero pago Desccripción: Código tercero que realizará el pago de las facturas que se generen pertenecientes a la obra. ==== COD_DIRECCION_ENTREGA ==== Etiqueta: Cód. dirección entrega Desccripción: Código de la dirección donde debe entregarse el material de la obra. ==== COD_DIRECCION_FACTURA ==== Etiqueta: Cód. dirección factura Desccripción: El cliente puede tener varias direcciones asociadas. Aquí se indica el código de la dirección donde se quieren enviar las facturas que se generen pertenecientes a la obra. ==== COD_DIRECCION_PAGO ==== Etiqueta: Cód. dirección pago Desccripción: Código de la dirección asociada al cliente donde deberán enviarse las notificaciones y reclamaciones de cobros. Necesaria cuando difiera del domicilio del cliente. ==== COD_BANCO ==== Etiqueta: Cód. banco Desccripción: Código de los datos bancarios (banco, cuenta, etc) del cliente de la obra al que deberán de enviarse los diferentes documentos de cobro. ==== DESCRIPCION ==== Etiqueta: Descripción Desccripción: Descripción de la obra. ==== DESCRIPCION2 ==== Etiqueta: Descripción 2 Desccripción: Descripción adicional de la obra ==== ZONA ==== Etiqueta: Zona Desccripción: Zona, por ejemplo, geográfica, donde está la obra. ==== RUTA ==== Etiqueta: Ruta Desccripción: Ruta a la que pertenece la obra. ==== COD_ALMACEN ==== Etiqueta: Cód. almacén Desccripción: Código del almacén que propondrá en las líneas de los contratos asociados a la obra, lo toma del campo Cód. almacen entrega de la tabla de usuarios. ==== TIPO_TERCERO ==== Etiqueta: Tipo tercero Desccripción: Tipo del tercero al que pertenece la obra. ==== COD_TERCERO ==== Etiqueta: Cód tercero Desccripción: Código del tercero al que pertenece la obra. ==== RAZON_SOCIAL ==== Etiqueta: Razón social Desccripción: Razón social del tercero al que pertenece la obra. ==== NOMBRE ==== Etiqueta: Nombre Desccripción: Nombre del tercero al que pertenece la obra. ==== DENOMINACION ==== Etiqueta: Denominación Desccripción: Denominación del tercero, lo toma de la ficha del tercero de un campo cuya etiqueta es Establecimiento. ==== SIGLA ==== Etiqueta: Sigla Desccripción: Es el valor del campo elegido en la tabla VIA_PUBLICA, ejemplo de contenido de esta tabla es AT = Autovía, AV = Avenida, etc. ==== DIRECCION ==== Etiqueta: Dirección Desccripción: Es la dirección de entrega del material, por defecto propone la dirección del tercero al que pertenece la obra. ==== POBLACION ==== Etiqueta: Población Desccripción: Es la población de entrega del material, por defecto propone la población del tercero al que pertenece la obra. ==== PROVINCIA ==== Etiqueta: Provincia Desccripción: Es la provincia de entrega del material, por defecto propone la población del tercero al que pertenece la obra. ==== COD_POSTAL ==== Etiqueta: Cód. postal Desccripción: Es el código postal de entrega del material, por defecto propone la población del tercero al que pertenece la obra. ==== CIF_NIF ==== Etiqueta: CIF/NIF Desccripción: Es el CIF del tercero al que pertenece la obra. ==== TELEFONO ==== Etiqueta: Teléfono Desccripción: Es el teléfono del tercero al que pertenece la obra. ==== CORREO_E ==== Etiqueta: Correo electrónico. Desccripción: Es el correo electrónico del tercero al que pertenece la obra. ==== FAX ==== Etiqueta: Fax Desccripción: Es el fax del tercero al que pertenece la obra. ==== COD_DEPARTAMENTO ==== Etiqueta: Cód. departamento Desccripción: Código del departamento al que pertenece la obra. ==== COD_PROGRAMA ==== Etiqueta: Cód. programa Desccripción: No se usa. ==== TIPO_OPERACION ==== Etiqueta: Tipo operación Desccripción: Tipo de operación que por defecto tendrán los contratos vinculados a dicha obra. Su valor inicial es el configurado en el tercero de la obra. Del contrato pasará a los albaranes y de ahí a las líneas, determinando, entre otras cosas, las cuentas contables que se usarán en su contabilización. ==== COD_DIVISA ==== Etiqueta: Cód. divisa Desccripción: Divisa asociada a las operaciones con el tercero. ==== COD_IVA ==== Etiqueta: Cód. IVA Desccripción: Código de IVA asociado al tercero de la obra. Junto con el IVA del producto determinará el IVA a aplicar en las operaciones realizadas con este tercero. ==== COD_TARIFA ==== Etiqueta: Cód. tarifa Desccripción: Código de tarifa asociada a la obra. Determinará los precios a aplicar al tercero para aquellos productos con precios dentro de la misma. ==== PORC_DTO_FACTURA ==== Etiqueta: % dto. factura Desccripción: Descuento en factura que se aplicará por defecto a la obra. ==== TIPO_FACTURACION ==== Etiqueta: Tipo facturación Desccripción: Tipo de facturación que debe aplicar a los contratos y albaranes relacionados con la obra. ==== SERIE_FACTURA ==== Etiqueta: Serie factura Desccripción: Serie de facturación asociada a la obra. En su defecto se usará la genérica. ==== COD_SECTOR ==== Etiqueta: Cód. sector Desccripción: Indica el código de sector al que se dedica el tercero. ==== COD_FORMA_PAGO ==== Etiqueta: Cód. forma pago Desccripción: Forma de pago que, por defecto, se usará en las operaciones de la obra. ==== DIAS_PRIMER_PLAZO ==== Etiqueta: Días primer plazo Desccripción: Número de períodos (generalmente días) que se aplaza el primer pago, es decir, días que pasan desde que se factura hasta que se realiza el primer pago. Lo establece el cliente, por ejemplo, a 30 días, Si en el campo “Tipo periodo pago” se introdujo “D”, se escribirá “30” si la factura se paga a 30 días. Si en el campo “Tipo periodo pago” se introdujo “M”, se escribirá “1” si la factura se paga dentro de un mes. ==== NRO_PLAZOS ==== Etiqueta: Nº plazos Desccripción: Número de plazos en que se va a cobrar; se generarán tantos vencimientos como plazos. ==== DISTANCIA_PLAZOS ==== Etiqueta: Distancia plazos Desccripción: Numero de días entre cada plazo. ==== DTO_PP ==== Etiqueta: Dto p.p. Desccripción: Descuento por pronto pago que se aplicará por defecto a los albaranes relacionados con la obra. ==== DIA_PAGO_1 ==== Etiqueta: Día pago 1 Desccripción: Algunos clientes pagan solo en días concretos, que deben de especificarse aquí, de tal forma que al calcular los vencimientos tenga en cuenta dichos días.. Ejemplo: Si facturamos el día 31 y queremos que se pague íntegramente el día 1, ponemos en días primer plazo un uno, y en número de plazos otro uno. De todas maneras, si es para una remesa, como conviene dejar unos días de margen para el banco, se puede hacer el día 28, con tres días de primer plazo, y llevar el día 29 al banco. ==== DIA_PAGO_2 ==== Etiqueta: Día pago 2 Desccripción: Día de pago 2 del tercero. Se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago. ==== DIA_PAGO_3 ==== Etiqueta: Día pago 3 Desccripción: Día de pago 3 del tercero. Se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago. ==== MES_NO_PAGO ==== Etiqueta: Mes no pago Desccripción: Número de mes en el que el cliente no efectúa pagos. También se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago. ==== DIAS_RETROCESO ==== Etiqueta: Días retroceso Desccripción: Días que se pueden retroceder para colocar un pago. Ejemplo: Imaginemos una factura del 25 de mayo para un cliente que paga a 30 días, haciendo efectivos los pagos el día 20 de cada mes. El primer pago vencería el 25 de Junio, pero si sólo paga el 20 de cada mes, el día de pago se iría hasta el 20 de Julio, con lo que en total serían 55 días. Para evitar esto se utilizan los días de retroceso, que corrigen esta situación, permitiendo retroceder x días hasta encontrar un día de pago anterior. En este caso, si el cliente acepta 5 días de retroceso, podríamos hacer efectivo el primer pago el 20 de Junio. ==== TIPO_TERCERO_EFECTIVO ==== Etiqueta: Tipo tercero efectivo Desccripción: Tipo tercero al que se realizarán los cobros derivados de la obra. ==== COD_TERCERO_EFECTIVO ==== Etiqueta: Cód. tercero efectivo Desccripción: Código tercero al que se realizarán los cobros derivados de la obra. ==== CTA_EFECTIVO ==== Etiqueta: Cuenta efectivo Desccripción: Campo de introducción manual, cuenta contable a la que debe llevar el importe efectivo entregado por el tercero. ==== CTA_PREVISION ==== Etiqueta: Cuenta previsión Desccripción: Cuenta del banco por la que el cliente realizará sus pagos. ==== TIPO_TERCERO_PREVISION ==== Etiqueta: Tipo tercero previsión Desccripción: Tipo del tercero de previsión de pago. ==== COD_TERCERO_PREVISION ==== Etiqueta: Cód. tercero previsión Desccripción: Código del tercero de previsión de pago. ==== TIPO_TERCERO_REP ==== Etiqueta: Tipo tercero rep 1 Desccripción: Tipo del tercero representante, comisionista. ==== COD_TERCERO_REP ==== Etiqueta: Cód. tercero rep 1 Desccripción: Código del tercero representante, comisionista. ==== TIPO_COMISION_REP ==== Etiqueta: Tipo comisión rep 1 Desccripción: Código del tipo de comisión del representante 1. ==== TIPO_TERCERO_REP2 ==== Etiqueta: Tipo tercero rep 2 Desccripción: Tipo tercero 2 que cobrará las comisiones de las ventas generadas por la obra. ==== COD_TERCERO_REP2 ==== Etiqueta: Cód. tercero rep 2 Desccripción: Código tercero 2 que cobrará las comisiones de las ventas generadas por la obra. ==== TIPO_COMISION_REP2 ==== Etiqueta: Tipo comisión rep 2 Desccripción: Tipo de comisión que se aplicará al segundo comisionista. ==== TIPO_TERCERO_REP3 ==== Etiqueta: Tipo tercero rep 3 Desccripción: Tipo tercero 3 que cobrará las comisiones de las ventas generadas por la obra. ==== COD_TERCERO_REP3 ==== Etiqueta: Cód. tercero rep 3 Desccripción: Código tercero 3 que cobrará las comisiones de las ventas generadas por la obra. ==== TIPO_COMISION_REP3 ==== Etiqueta: Tipo comisión rep 3 Desccripción: Tipo de comisión que se aplicará al tercer comisionista. ==== TIPO_PER_PAGO ==== Etiqueta: Tipo periodo pago Desccripción: Determina el tipo de período para la determinación de vencimientos: día, mes, semana, etc. (generalmente días). ==== COD_DELEGACION ==== Etiqueta: Cód. delegación Desccripción: Código de la delegación de la obra. ==== COD_CALENDARIO ==== Etiqueta: Cód. calendario Desccripción: Código del calendario que utilizará para el cálculo del alquiler de los contratos relacionados con la obra. ==== DTO_ESPECIAL_OBRA ==== Etiqueta: Dto. especial obra Descripción: Indica si a los contratos vinculados a esta obra debe de aplicárseles el descuento configurado en la misma en lugar del configurado en el tercero. Todo ello siempre y cuando que al producto deba aplicársele el descuento de alquiler. ==== PORC_DTO_ALQ ==== Etiqueta: % dto. alquiler Descripción: Porcentaje de descuento a aplicar en los contratos vinculados a esta obra cuando el campo anterior tenga una "S". ==== DESCRIPCION3 ==== Etiqueta: Descripción 3 Desccripción: Permite añadir una tercera descripción adicional de la obra. ==== DESCRIPCION4 ==== Etiqueta: Descripción 4 Desccripción: Permite añadir una cuarta descripción adicional de la obra. ==== COD_AREA_PORTES ==== Etiqueta: Cód. area portes Desccripción: Nos permite seleccionar el código de la tabla AREA_TAR_PORTES. ==== ACTIVA ==== Etiqueta: Activa Desccripción: Es un campo de valor S/N, cuando abrimos el formularios de obras, automáticamente se carga un filtro y sólo nos presenta aquellas que tienen este campo = 'S'. ==== DATOS_FALTAN ==== Etiqueta: Faltan datos: Desccripción: Muestra los nombres de los campos configurados como de obligada cumplimentación que están vacíos. ==== USUARIO_CREA ==== Etiqueta: Creado por Desccripción: Usuario que creó la obra. ==== USUARIO_MODIF ==== Etiqueta: Modificado por Desccripción: Último usuario que modificó la obra. ==== FECHA_ALTA ==== Etiqueta: Fecha de alta Desccripción: Fecha de creación de la obra. ==== FECHA_ACTUALIZACION ==== Etiqueta: Fecha actualización Desccripción: Fecha de la última modificación realizada en la obra. ==== COD_ACCESO ==== Etiqueta: Cód. acceso Desccripción: Nos permite seleccionar un código de la tabla OBRA_ACCESO. ==== COPIAS_FACTURA ==== Etiqueta: Copias factura Desccripción: Indica el número de copias a imprimir de las facturas de venta generadas desde los contratos relacionados con la obra. ==== SEGURO_ALQUILER ==== Etiqueta: Seguro alquiler Desccripción: Determina para los productos que están configurados al efecto, en el caso de que el valor sea ='S' cálcule los cargos correspondientes al seguro. ==== TIPO_CAL_SEG ==== Etiqueta: Tipo cálculo seg. alquiler Desccripción: Campo para seleccionar el tipo del cálculo del seguro, B = Bruto o N = Neto. ==== MES_NO_PAGO2 ==== Etiqueta: Mes no pago 2 Desccripción: Segundo número de mes en el que el cliente no efectúa pagos, es decir cuando tiene más de un mes de no pago. También se tendrá en cuenta a la hora de calcular la fecha del pago. ==== RESIDUOS ==== Etiqueta: Residuos Desccripción: Determina para los productos que están configurados al efecto, en el caso de que el valor sea ='S' cálcule los cargos correspondientes a la gestión de residuos. ==== BANCO_PAGO ==== Etiqueta: Banco pago Desccripción: Es el banco donde el cliente deberá ingresar los pagos derivados de esta obra. ==== SEG_ESPECIAL_OBRA ==== Etiqueta: Seguro especial. Desccripción: Determina para los productos que están configurados al efecto, en el caso de que el valor sea ='S' cálcule los cargos correspondientes al seguro, pero en vez de utilizar para el cálculo la configuración del producto hay que aplicar el porcentaje del campo PORC_SEG_ESPECIAL. ==== PORC_SEG_ESPECIAL ==== Etiqueta: % seg. especial Desccripción: Porcentaje que hay que aplicar para el cálculo del seguro en el caso de que el campo Seguro especial='S'. ==== CONDICIONES_ESPECIALES ==== Etiqueta: Condiciones especiales Desccripción: Marca la obra como tenedora de condiciones especiales. Cuando se actualizan las obras de un cliente desde la ficha de éste se omiten todas las que así estén configuradas. Además, en algunos clientes, y a la hora de facturar por obra, se tendrá en cuenta los datos del cliente y no los de la obra si ésta no tiene condiciones especiales. ==== GRUPO_FACTURACION ==== Etiqueta: Grupo facturación Desccripción: Indica el grupo de facturación al que perteneceran los contratos derivados de la obra, por ejemplo FM = Fin de mes, D15 = día 15. COD_CONSOLIDACION Etiqueta: Cód consolidación Desccripción: Código de la obra para la consolidación entre distintas bases de datos.