====== Formas de pago ======

===== Identificación =====
^Menú |Configuración/Compras/Formas de pago |
^Fuente |FORMA_PAGO |
^Versión |2.7.162.1 |

===== Descripción =====

En esta tabla se definen las formas de pago tanto para compras como para ventas, así como su posible tratamiento (Si es remesable, si se puede incluir en un pagaré, etc.).

Hay una serie de datos, como son los días de primer plazo, nº de plazos... que se pueden definir aquí y pasarán automaticamente a la ficha del cliente o proveedor a la hora de asignarle la forma de pago y después se podrán modificar manualmente en dicha ficha.

===== Campos =====

==== CODIGO ====
Etiqueta: Código

Descripción: Código identificativo.

==== NOMBRE ==== 
Etiqueta: Nombre

Descripción: Descripción.

==== REMESA ====
Etiqueta: Remesa

Descripción: Determina si el efecto generado con esta forma de pago puede ser remesado.

==== RECIBO ==== 
Etiqueta: Recibo

Descripción: Indica si los efectos con esta forma de pago han de ser tratados como recibos.

==== LETRA ====
Etiqueta: Letra

Descripción: Indica si los efectos con esta forma de pago han de ser tratados como letras.

==== NRO_PLAZOS ==== 
Etiqueta: Nº plazos

Descripción: Número de plazos predeterminado para la forma de pago.

==== DOCUMENTO_RECIBIR ====
Etiqueta: Documento recibir

Descripción: Marca los documentos como pendientes de recibir. Un documento pendiente de recibir no se podrá negociar hasta que se realice su recepción.

==== TIPO_TERCERO_EFECTIVO ==== 
Etiqueta: Tipo tercero efect.

Descripción: Tipo tercero efectivo para la forma de pago.

==== COD_TERCERO_EFECTIVO ==== 
Etiqueta: Cód. tercero efect.

Descripción: Código de tercero efectivo para la forma de pago.

==== CTA_EFECTIVO ====
Etiqueta: Cta. efectivo

Descripción: Cuenta contable de efectivo para la forma de pago.

==== TIPO_PER_PAGO ====
Etiqueta: Tipo periodo pago

Descripción: Tipo de periodo de pago (días).

==== DIAS_PRIMER_PLAZO ====
Etiqueta: Días primer plazo

Descripción: Días desde la fecha de emisión de la factura hasta la fecha del primer vencimiento.

==== DISTANCIA_PLAZOS ====
Etiqueta: Distancia plazos

Descripción: Número de días entre dos vencimientos consecutivos de factura.

==== OBLIGAR_NRO_PLAZOS ====
Etiqueta: Obligar núm. plazos

Descripción: Por medio de este campo obligamos a indicar el número de vencimientos o plazos de pago.

==== MAX_NRO_PDTES ==== 
Etiqueta: Máx. cobros pdtes.

Descripción: Número máximo de cobros pendientes para el cliente y la forma de pago.

==== PTC ====
Etiqueta: PTC

Descripción: Exportar forma de pago a PTC.

==== TIPO_MOVIMIENTO ====
Etiqueta: Tipo movimiento

Descripción: Tipo de movimiento contable asignado a la forma de pago.

==== MAX_DIAS_PLAZO ==== 
Etiqueta: Máximo días aplazamiento

Descripción: Máximo de días entre plazos. Si un vencimiento supera este valor máximo, se corregirá automáticamente la fecha de vencimiento.

==== COD_PLAZO_CC ====
Etiqueta: Cod. plazo Cred. y Cauc.

Descripción: Código de plazos de pago para el informe de vencidos de Crédito y Caución.

==== TRANSFERENCIA ====
Etiqueta: Transferencia

Descripción: Indica si los efectos con esta forma de pago han de ser tratados como transferencias.

==== CONTADO ====
Etiqueta: Contado

Descripción: Indica si los efectos con esta forma de pago han de ser tratados como contados. 

==== IMP_EFECTIVO_ALB_OBLIG ==== 
Etiqueta: Imp. efectivo oblig. en alb. vta.

Descripción: Obliga a indicar el importe en efectivo en el albarán de venta.

==== PROPONER_PAGARE ====
Etiqueta: Proponer pagaré

Descripción: Indica si los efectos con esta forma de pago han de ser propuestos en la emisión de pagarés.

==== PROPONER_TALON ====
Etiqueta: Proponer talón

Descripción: Indica si los efectos con esta forma de pago han de ser propuestos en la emisión de taloles. 

==== PROPONER_CONFIRMING ====
Etiqueta: Proponer confirming

Descripción: Indica si los efectos con esta forma de pago han de ser propuestos en la emisión de confirmings.

==== REMESA_PAGO ====
Etiqueta: Remesa pago

Descripción: Si Smart Office está configurado para remesar por forma de pago, solo propondrá las formas de pago que figuren marcadas en este campo al seleccionar los efectos en las remesas de pagos.

==== NO_CHECK_SALDO_CONTRARIO ====
Etiqueta: Omitir chequeo saldo contrario

Descripción: Al activas este campo (valor 'S') se omitirá el chequeo de movimientos por compensar de clientes al realizar una remesa para los efectos con esta forma de pago.

==== FACTURAR_COMPRA ====
Etiqueta: Facturar compra

Descripción: Indica si esta forma de pago es facturable en la compra o no.

==== DOCUMENTABLE_ANTES_VTO ====
Etiqueta: Doc. antes vto.

Descripción: ?????.