====== Delegación ====== ===== Identificación ===== ^Menú |Configuración/General/Delegaciones | ^Fuente |DELEGACION | ^Versión |2.7.158.1 | ===== Descripción ===== Contiene diferentes datos asociados a cada una de las delegaciones existentes. Permiten indicar el uso de series, cuentas, almacenes, etc diferentes por parte de cada delegación. ===== Campos ===== ==== CODIGO ==== Etiqueta: Código Descripción: Código de la delegación. ==== NOMBRE ==== Etiqueta: Nombre Descripción: Nombre de la delegación. ==== TIPO_TERCERO_PREV ==== Etiqueta: Tipo tercero prev. Descripción: Tipo tercero previsión que, en defecto del del cliente, pasará a los documentos de venta (oferta, pedido, contratos, albaranes y facturas). Se necesita para el informe “Gestión – Previsión de cobros”. ==== COD_TERCERO_PREV ==== Etiqueta: Cód. tercero prev. Descripción: Idem para el "Código tercero previsión". ==== CUENTA_PREV ==== Etiqueta: Cuenta prev. Descripción: Idem para la "Cuenta previsión". ==== SERIE_ALBARANES ==== Etiqueta: Serie albaranes Descripción: Serie de albaranes a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de albaranes. ==== SERIE_FACTURAS ==== Etiqueta: Serie facturas Descripción: Serie de facturas a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de facturas. ==== COD_ALMACEN_ENTREGA ==== Etiqueta: Cód. almacén entrega Descripción: Es el almacén de entrega u origen que se usará en los documentos de venta generados por los usuarios pertenecientes a dicha delegación, en defecto del almacén de entrega del usuario. ==== COD_ALMACEN_RECEPCION ==== Etiqueta: Cód. almacén recepción Descripción: Es el almacén de entrega que se usará en los albaranes de compra generados por los usuarios pertenecientes a dicha delegación, en defecto del almacén de recepción del usuario. ==== SERIE_CTOS_ALQ ==== Etiqueta: Serie ctos. alquiler Descripción: Serie de contratos a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de contratos. ==== CTA_ENTREGA_CTA ==== Etiqueta: Cta. entrega a cuenta Descripción: Cuenta que por defecto se usará en las entregas a cuenta de los contratos de alquiler y albaranes de venta. Asociadas a la delegación en cuestión. Es necesario que figure el importe entregado y esté marcado como una entrega a cuenta. ==== CTA_FIANZA ==== Etiqueta: Cta. fianza Descripción: Cuenta que por defecto se usará en las fianzas de los contratos de alquiler y albaranes de venta. Asociadas a la delegación en cuestión. Es necesario que figure el importe entregado y esté marcado como fianzas. ==== COD_CALENDARIO ==== Etiqueta: Cod. calendario Descripción: Calendario usado para el cálculo del alquiler cuando la aplicación está configurada para que se use el calendario de cada delegación. (Ver “Calendario según delegación” del fichero empresa). Usará el asociado a la delegación del contrato. ==== SERIE_LOTE_ALBARANES ==== Etiqueta: Serie lote albaranes Descripción: Serie de lote de albaranes a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de lote albaranes. ==== SERIE_LOTE_FACTURAS ==== Etiqueta: Serie lote facturas Descripción: Serie de lote de facturas a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de lote facturas. ==== CTA_EFECTIVO ==== Etiqueta: Cta. efectivo Descripción: Cuenta que por defecto se utilizará en las entregas en efectivo de los albaranes de compra y venta. En su defecto se usará la configurada en el tercero. También se usa en el informe “Caja - Cuadre de cajas”. ==== COD_DEPARTAMENTO ==== Etiqueta: Cód. departamento Descripción: Departamento que tomará el campo homónimo de diferentes documentos. Dependiendo de la clave de instalación, puede ser el valor por defecto o el valor sustitutorio. ==== SERIE_NUM_PALQ ==== Etiqueta: Num. pedido alq. Descripción: Serie de pedidos de alquiler a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de pedidos de alquiler. ==== COD_DEPTO_COMPRAS ==== Etiqueta: Cód. depto. compras Descripción: No se usa. Era el departamento por defecto para los albaranes de compra. Actualmente éste se inicializa con el valor del campo “Cod. depto”. ==== COD_ALMACEN_PROD_RECHADADO ==== Etiqueta: Alm. producto rechazado Descripción: Almacén por defecto donde se envían los productos no conformes. (Ver Formularios – Control de producto). ==== COD_ALMACEN_PROD_TRATAR ==== Etiqueta: Alm. producto a tratar Descripción: Almacén por defecto donde se envían los productos a tratar. (Ver Formularios – Control de producto). ==== COD_USER_DEMANDAS ==== Etiqueta: Usu. de demandas Descripción: No se usa. Antiguamente se usaba para las demandas, pero fue sustituido por una tabla específica donde poder indicar varios usuarios. ==== AUTORIZACION_ADMON ==== Etiqueta: Autorización admon. Descripción: Autorización de transporte usada en la impresión de las entregas de vehículos cuando el activo no tenga una clave técnica referente a la misma. ('AUTORIZA'). ==== SERIE_CTOS_ALQ_VEHI ==== Etiqueta: Serie ctos. alq. vehi. Descripción: Serie de contratos de alquiler de vehículos a usar por los usuarios pertenecientes a dicha delegación. En su defecto usará la serie genérica de contratos de alquiler de vehículos. ==== CALENDARIO_TALLER ==== Etiqueta: Calendario taller Descripción: Indica el calendario de taller asociado a la delegación. ==== TURNO_TALLER ==== Etiqueta: Turno taller Descripción: Indica el turno de trabajo asociado al taller de la delegación. Estos dos últimos campos se utilizan en la generación del informe “Activos – detalle de averías” para calcular el tiempo transcurrido entre la notificación de la avería y la resolución de la misma. ==== CAL_SEGURO_FECHAS ==== Etiqueta: Seguro entre fechas Descripción: Indica si el importe del seguro se calculará en base a los días de alquiler o en base al importe total del alquiler. Si tiene una “S” cobrará un importe fijo por día alquilado; en caso contrario cobrará un porcentaje sobre el importe facturado. ==== CAL_SEG_DIN ==== Etiqueta: Seguro día natural Descripción: Indica si el seguro de alquiler debe de calcularse en base a un porcentaje de alquiler por día natural, independientemente de como se facture la máquina. (Ver seguro entre fechas). ==== INACTIVA ==== Etiqueta: Inactiva Descripción: Indica si la delegación ya no está activa. Se utiliza para omitir la delegación en unos informes concretos, pero no se usa de forma genérica.