====== Empresa ====== ===== Identificación ===== ^Menú | | ^Fuente |EMPRESA | ^Versión |2.7.7.1 | ===== Descripción ===== ===== Campos4 ===== ^Nombre ^Nombre interno ^Descripción ^ |Inserción porte cto. alq. |INSERT_PORTE_CTO_ALQ | Indica si se deben de calcular e insertar los portes de forma automática en los contratos de alquiler | |Inserción porte alb. vta. |INSERT_PORTE_ALB_VTA | Indica si se deben de calcular e insertar los portes de forma automática en los albaranes de venta | |Cobro facturas contado |COBRO_FRAS_CONTADO | Permite configurar la aplicación para que cuando se facture directamente un albarán cuya forma de pago tenga asociada una cuenta de efectivo, el programa ponga automáticamente en la factura generada esa cuenta como cuenta efectiva y, el importe a pagar de la factura como importe efectivo. | |Control alm. revisión |CONTROL_ALM_REVISION | No se usa. Servía para impedir que en los contratos de alquiler se entregaran máquinas procedentes de almacenes de revisión o reparación. | |Verificar udad-operación |VERIFICAR_UDAD_OPERACION | | |Chequeo udad-oper alb |CHEQUEO_UDAD_OPER_ALB | Indica si a la hora de confirmar un albarán de venta debe de comprobarse que la unidad y el tipo de operación son compatibles. Ver tabla “Configuración – Alquiler – Compatibilidad uds – tipo de operación” | |Chequeo udad-oper fra |CHEQUEO_UDAD_OPER_FRA | Indica si a la hora de contabilizar una factura de venta debe de comprobarse que la unidad y el tipo de operación son compatibles. Ver tabla “Configuración – Alquiler – Compatibilidad uds – tipo de operación” | |Excluir bloqueados prev. fact. |EXCLUIR_BLOQUEADOS_PREV_FACT | Indica si se deben de omitir los albaranes bloqueados en la previsión de facturación | |Omitir proforma res. fact. |OMITIR_PROFORMA_RES_FACT | Indica si se deben de omitir las facturas proforma en el informe “Resumen de facturación” | |Cancela autom. leasing |AVISO_ENAJENACION_LEASING | Indica si al enajenar un activo asociado a un leasing se debe de insertar de forma automática esa operación en el contrato de leasing correspondiente | |Vto cuotas leas. fin mes |VTO_LEAS_FIN_MES | Permite que los contratos de leasing firmados el último día del mes generen los vencimientos de sus cuotas el último día del mes en lugar de los días 28 o 30 | |Producto anticipos |COD_PRODUCTO_ANTICIPO | | |Nota máx.ponderación |NOTA_MAXIMA_PONDERACION | Valor que por defecto tomará el campo homónimo de los esquemas de evaluación | |Forma pago fras. pro-forma |FORMA_PAGO_PROFORMA | Forma de pago que por defecto propondrá Smart para las facturas pro forma. En su defecto se utilizará la forma de pago del albarán | |Tipo oper Fidelización |TIPO_OPER_FIDELIZACION | Tipo de operación asociada a los albaranes de fidelización | |Seguro fecha servicio |SEG_CON_FEC_SERVICIO | Indica si a la hora de calcular el seguro debe de usarse la fecha de servicio del albarán de entrega en lugar de la fecha de devengo, que es la que se utiliza por defecto | |Doc. ext. oblig. alb. comp |DOC_EXTERNO_OBLIGATORIO | Indica si es obligatorio configurar el campo “Nº documento ext.” de los albaranes de compra | |Permitir venta sin cdad. |VENTA_SIN_CANTIDAD | Indica si puede haber líneas con cantidad cero en los albaranes de venta. Si no está permitido se producirá un error al intentar confirmar todo albarán que tengan líneas sin cantidad. (Solo afecta a las líneas que tengan código de producto) | |Sinc. efecto almacén |SINC_EFEC_ALMACEN | Indica si deben de sincronizarse los valores del campo “Efecto almacén” del el albarán de entrega y el contrato. Ello impedirá realizar la recogida con un valor distinto en dicho campo y evitar así los problemas que surgían cuando se hacía la entrega del alquiler sin efecto almacén y después se hacía la recogida con efecto almacén | |Abrir manto descon. revis. |ABRIR_MANTO_DESCONFIRM_REVISION | Indica si al desconformarse un albarán que cerró un mantenimiento debe de volver a abrirse este último | |Borrar enajenación leasing |BORRAR_ENAJENACION_LEASING | Indica si debe generarse una excepción cuando se intente enajenar un activo sin cancelar previamente el leasing | |Recálculo coste compra |RECAL_CTE_COMPRA | Indica si al registrarse una factura de compra debe recalcularse el coste de la entrada en almacén correspondiente | |Texto alb. y fras. con cto |TEXTO_ALB_FRAS_CON_CTO | Texto que opcionalmente puede aparecer en la impresión de albaranes y facturas vinculados a contratos especiales de un determinado cliente | |Aviso proveedor no homologado |AVISO_PROVEEDOR_NO_HOMOLOGADO | Indica si debe mostrase un aviso cuando el proveedor indicado en un pedido de compra no esté homologado o ya haya caducado su homologación | |Ctrl. nro. serie ctos. |CTRL_NRO_SERIE_LIN_CTO | Indica si Smart debe comprobar que el número de serie indicado en el contrato es correcto, es decir, existe y está disponible | |Pasar diag. de avería |PASA_DIAG_ALB_AVERIA | Indica si deben de pasarse los diagnósticos de un parte de avería al albarán generado | |Bloqueo venta activo |BLOQUEO_VTA_ACTIVO | Indica si debe bloquearse la venta de aquellos activos cuya enajenación no está permitida (Campo “Permitir enajenación” de la ficha del activo) | |Separar vta y alquiler |SEP_VTA_ALQ | Valor que por defecto tomará el campo homónimo de la ficha de clientes y que determinará si la facturación de las ventas y alquileres se hace o no de forma separada | |Ctrl. fras. alb. contado |CTRL_FRAS_ALB_CONTADO | Indica si al registrase una factura de contado (aquellas cuya forma de pago esté configurada como tal) debe de comprobarse que esté totalmente liquidada y, por tanto, no se generen vencimientos | |Registrar costes internos |REG_COSTES_INTERNOS | Indica si al confirmarse un albaran de venta deben de registrarse un asiento que refleje los costes internos | |Título bloqueo severo |TITULO_BLOQUEO_SEVERO | Indica si en el título de la ficha de los clientes que tengan un bloqueo severo debe de aparecer un texto advirtiendo de tal circunstancia | |Fact. sólo averias cerradas |FACT_SOLO_AV_CERRADA | Indica si solamente deben de facturen aquellas averías que ya estén cerradas | |Confirmar albarán parte |CONFIRM_ALB_PARTE | Indica si se debe de confirmar o no el albarán generado desde el parte de trabajo | |Depto. cargo oblig. |DEPTO_CARGO_OBLIG | Indica si es obligatorio indicar el departamento de cargo en las líneas de los albaranes de venta no facturables (tercero factura nulo o “X”) | |Aplicar máx. dto. en cantidad |APLICAR_MAX_DTO_CDAD | Indica si deben de aplicarse los descuentos por cantidad. También permite establecer precios por tramos para el alquiler | |Omitir alquiler sin precio |OMITIR_ALQ_SIN_PRECIO | Indica si deben de evitarse la generación de cargos por alquiler cuando el precio establecido en el contrato sea cero | |Ctrl. desviación esquema |CTRL_DESVIACION_EN_ESQUEMA | Indica si se debe de evitar o no la confirmación de aquellas incidencias de calidad cuya desviación no figure en el esquema del tercero | |Aviso ped. cli. repetido |CTRL_AVISO_PEDIDO_REPETIDO | Indica si a la hora de hacer un albarán o pedido de venta Smart debe presentar un aviso al usuario cuando exista otro documento del mismo tipo y cliente con la misma referencia | |Dato técnico a imprimir |CODIGO_FT_A_IMPRIMIR | Código del datos técnico a imprimir en determinados documentos y para determinados clientes, por ejemplo, número de bastidor en los albaranes de venta y contratos de alquiler | |Tipo IVA simulación |TIPO_IVA_SIMULACION | Tipo de IVA que se establecerá de forma automática para las facturas que se generen en simulación | |Cód. udad. masa |COD_UDAD_MASA | Valor usado para la conversión de unidades en la generación del fichero histórico de estadísticas | |Seg. comercial por Obra |HOJA_SEG_POR_OBRA | Indica si Smart debe de crear de forma automática una hoja de seguimiento comercial por cada nueva obra, e ir añadiendo a la misma los distintos documentos vinculados a ésta: ofertas, pedidos, contratos, albaranes de venta | |Bloqueo fra con alb cre |BLOQUEO_FRA_CON_ALB_CRE | Indica si se debe de bloquear el registro de aquellas facturas de contado que contenga albaranes de crédito | |Forma pago retención garantía |COD_FORMA_PAGO_RG | Forma de pago especial para las retenciones en garantía. Cuando las retenciones en garantía se realizan sobre facturas "a origen", es posible obtener una relación de las retenciones en garantía susceptibles de reclamarse debido a la conclusión del proyecto | |Cod manto coste portes |COD_MANTO_COSTE_PORTES | Código del mantenimiento que por defecto se propondrá en la ventana de distribución de costes del porte de los albaranes de compra | |Incorporar coste portes |INCORPORAR_COSTE_PORTES | Valor que por defecto tomará el parámetro del mismo nombre en la ventana de distribución de costes del porte de los albaranes de compra, y que determinará si los mismos se incorporan al valor del activo | |Insp. oblig. alb. compra |INSP_OBLIG_ALB_COMPRA | Indica si es obligatorio configurar el valor de inspección en las líneas de los albaranes de compra cuyos productos requieren inspección | |Emp. oblig. parte taller |EMP_OBLIG_PARTE_TALLER | Indica si es obligatorio configurar el empleado en los partes de taller. Su valor por defecto es “No” | |Control udad. alquiler |CONTROL_UDAD_ALQ | Indica si al entregar el contrato de alquiler debe comprobarse que las líneas de alquiler tengan precios (y, por tanto, unidades de alquiler) configurados | |Dias clientes nuevos |DIAS_CLIENTE_NUEVO | Días que como máximo pueden haber pasado desde el primer contrato de un cliente para que tal se considere como nuevo a efectos de la inclusión de los cobros realizados al mismo en el informe “Cobros realizados clientes nuevos” | |Dias clientes recuperados |DIAS_CLIENTE_RECUPERADO | Días que como mínimo tienen que haber pasado entre el último contrato y la última factura realizadas a un cliente para que tal se considere como nuevo a efectos de la inclusión de los cobros realizados al mismo en el informe “Cobros realizados clientes recuperados” | ===== Campos5 ===== ^Nombre ^Nombre interno ^Descripción ^ |Bloqueo alb. cto. |BLOQUEO_ALB_CTO | Indica si a la hora de bloquearse / desbloquearse un contrato debe de hacerse lo mismo con los albaranes pendientes de facturar asociados a aquél Su valor por defecto es "N" | |Ctrl. precio inf. coste |PRECIO_VTA_INF_COSTE | Indica si a la hora de hacer una venta debe mostrarse un mensaje cuando el precio de venta sea inferior al coste del mismo | |Parte revisión único |PARTE_REVISION_UNICO | Indica si solo puede haber un mantenimiento de revisión pendiente. De ser así no se podrá generar o confirmar uno nuevo | |Deleg. fact obligatoria |OBLIGAR_DELEG_FACT | Indica si es obligatorio especificar una delegación en el proceso de facturación | |Días margen vtos. ctos. |DIAS_MARGEN_VTOS_CTOS | Margen de días con los que debe de aparecer un contrato próximo a vencer (paso de la máquina a propiedad del cliente) en el informe o mensajes “Contratos próximos a vencer” | |Prec. ult. compra en fra. |PREC_ULT_COMPRA_FRA | Indica si al contabilizarse una factura de compra debe de actualizarse el campo “Precio último de compra” de la ficha del producto con los datos de la factura | |Obra cto. obligatoria |OBRA_CTO_OBLIGATORIA | Indica si es obligatorio asociar los contratos de alquiler a una obra. De ser así y no tener una obra, dará un error al intentar realizar la entrega del mismo | |Precio min. prod. facturar |PREC_MIN_SOBRE_PROD_FRAR | Indica si la comprobación del precio mínimo en los contratos de alquiler debe de realizarse sobre el producto pedido por el cliente o el producto que se le va a facturar | |Texo fra. rectificativa |TEXTO_FRA_RECT | Texto que aparecerá en la impresión de las facturas rectificativas de algunos clientes | |Incluir portes en fianza |INCLUIR_PORTES_EN_FIANZA | Indica si los portes deben de tenerse en cuenta a la hora de calcular la fianza de los pedidos. Su valor por defecto es "S" | |Ref. Factura original |FACTURA_O_VINCULADA | Indica si a la hora de contabilizarse una factura rectificativa debe de guardarse como número de documento el número de la factura rectificada. Se usa en las facturas de compra. En las de venta ya no se usa | |Omitir facturación 0 |OMITIR_FACTURACION_CERO | Permite configurar Smart para que no se emitan facturas por importe 0 en la serie normal. Exige que se cree y configure una serie que recoja dichas facturas | |Nº fra. automático pdtes. |NRO_FRA_AUTO_PDTES | Indica si debe de grabarse en contabilidad en número de factura asociado al efecto pendiente (en su defecto documento, número de línea de contabilidad) a efectos de la agenda de gestión de cobros) | |Orden trabajo tipo oper. |OT_TIPO_OPERACION | Valor que por defecto tomará el campo homónimo de las órdenes de trabajo | |FT Clave matrícula |CLAVE_MATRICULA | Código de la clave técnica que recoge la matricula de las máquinas | |FT clave bastidor |CLAVE_BASTIDOR | Código de la clave técnica que recoge el número de bastidor de las máquinas | |Max. devoluciones |MAX_DEVOLUCIONES | Número máximo de impagos que puede tener un cliente a efectos de bloquearle las ventas o alquileres (Ver campo “Bloquear Clientes con Impagos”)| |Bloquear Clientes con Impagos |BLOQUEO_CLIENTES_IMPAGADOS | Indica si se debe de bloquear la venta o alquiler a aquellos clientes cuyo número de impagos sea superior al indicado en el campo anterior | |Liq. aparte anticipo |LIQ_APARTE_ANTICIPO | Indica si al contabilizarse una factura que liquida anticipos, éstos deben reflejarse en asiento aparte del propio de la factura.| |Bloquear pagarés neg. |BLOQUEO_PAGARES_NEGATIVOS | Indica si Smart debe bloquear o no la emisión de pagarés negativos. Hasta ahora Smart no dejaba, pero hay ocasiones en que es preciso hacerlos; por ejemplo, cuando un proveedor emite un pagaré para saldar una deuda. Estos pagarés podrán remesarse posteriormente. Su valor por defecto es "S” | |Proponer deleg. lin diario |PROPONER_DELEG_LIN_DIARIO | Indica si Smart debe proponer la delegación en las líneas de los diarios en base al tipo y código tercero cargo de las mismas | |Prop. depto. emp. diario |PROPONER_DEPTO_LIN_DIARIO | Indica si Smart debe proponer el departamento en las líneas de los diarios cuando el tipo tercero cargo sea un empleado | |Calendario segun deleg. cto |CALENDARIO_POR_DELEG_CTO | Indica si a la hora de realizar los cálculos del alquiler y en defecto del calendario asignado a la obra debe de mirarse el calendario asociado a la delegación antes del calendario genérico de la empresa | |Ctrl revisiones por deleg. |CTRL_REVISION_DELEGACION | Control que impide a usuarios de una delegación realizar revisiones de máquinas que están en otra delegación (no permite seleccionar un activo que esta en un almacén perteneciente a una delegación distinta de la del usuario) | |Prec. oferta abr. aceptada |PREC_OF_ABR_ACEP | Indica si al aceptarse una oferta abierta deben de incorporarse los precios ofertados en la oferta a la relación de precios vigentes | |Pasar cód. tarifa de of.a obra |PASAR_TARIFA_OF_OBRA | Indica si al aceptarse una oferta debe pasarse la tarifa de la misma a la obra | |Aviso ofertas pdte confirmar |AVISO_OF_PDTE_CONF | Indica si a la hora de generarse un contrato o un pedido de alquiler debe de presentarse un mensaje al usuario cuando exista alguna oferta pendiente de confirmar (en unas empresas se presentará el mensaje cuando la oferta no tenga ninguna obra asociada; en otras cuando la obra sea la misma que la del contrato). Su valor por defecto es “No” | |Fec. alb. oblig. crear act. |FECHA_EN_ALBARAN_AL_CREAR_ACTIV | Indica si al crearse un activo debe comprobarse que el albarán de compra tenga la fecha de recepción configurada. Dicha fecha será la que se tomará como fecha de inicio de amortización del mismo | |Bloq. modif. lin. alb. conf. |BLOQUEO_MODIF_LIN_ALB_CONF | Indica si Smart debe o no bloquear la modificación de las líneas de aquellos albaranes que ya están confirmados. Por defecto el campo está desactivado | |Días vto. cobros pdtes. |DIAS_VTO_COBROS_PDTES | Valor con el que por defecto se inicializará dicho parámetro en el informe “Cobros pendientes”| |Días fra. cobros pdtes. |DIAS_FRA_COBROS_PDTES | Valor con el que por defecto se inicializará dicho parámetro en el informe “Cobros pendientes” | |Ctrl. almacén delegación |CTRL_ALMACEN_DELEG | Indica si debe de verificarse que el almacén del contrato pertenezca a la misma delegación que el contrato. Su valor por defecto es “No” | |Chek activo compra |CHEK_ACTIVO_COMPRA | Indica si a la hora de confirmarse un albarán de compra debe de comprobarse la existencia de activos con el código de producto y número de serie configurado. Su valor por defecto es “No” | |Nº fra según operación |NRO_FRA_POR_OPERACION | Hace que los albaranes se agrupen por tipo de operación a la hora de facturarse y que como serie se tome la asociada a cada tipo de operación, independientemente de la que figure en el albarán. Su valor por defecto es “No” | |Act. auto. datos compra act. |ACT_AUTO_DATOS_COMPRA_ACT | Indica si los datos de la pestaña "Proveedor" de la ficha del activo se deben de actualizar de forma automática cada vez que se confirmaba un albarán de compra de dicho proveedor. Su valor por defecto es “No” | |Clave instalación grupo |CLAVE_INSTALACION_GRUPO | Clave común para todas las instalaciones de un grupo de empresas que permitirá condicionar la ejecución de un código determinado a dicha clave | |Efec. alm. prod. manto. |EFECT_ALM_PROD_MANTO | Indica el valor que por defecto tomará el campo "Incorporar" de los mantenimientos. De esta forma podremos hacer que los productos utilizados en los mantenimientos sí tengan efecto en almacén | |Permitir Comisiones |PRODUCTOS_COMISIONABLES | Valor que por defecto tomará el campo homónimo de la ficha de productos y que determinará si el producto genera comisiones | |% Comision alquiler |COMISION_ALQUILER | Valor que por defecto tomará el campo homónimo de la ficha de productos y que se utilizará en el cálculo de las hojas de liquidación de comisiones | |% Comision venta |COMISION_VENTA | Valor que por defecto tomará el campo homónimo de la ficha de productos y que se utilizará en el cálculo de las hojas de liquidación de comisiones | |Ctrl. confirm. alb. taller. |CTRL_CONFIRM_ALB_TALLER | Indica si los albaranes de taller solo pueden ser (des)confirmados por el usuario que lo creo o alguno de sus responsables operativos | |Aplicar rappels proveedores |RAPPELS_APLICAR_A_PROV | Indica si se pueden generar rappels a proveedores a través del proceso automático programado a tal efecto | |Aplicar rappels clientes |RAPPELS_APLICAR_A_CLI | Indica si se pueden generar rappels a clientes a través del proceso automático programado a tal efecto | |Producto rappels |RAPPELS_PRODUCTO | Producto que reflejará los rappels generados a través del proceso automático | |Aplicar rappels por prod. |RAPPELS_POR_PRODUCTO | | |Tipo mov. abono rappels |RAPPELS_TIPO_MOV_ABONO | Motivo abono que se aplicará por defecto en los rappels generados automaticamente| |Gen. rectificativa abonos |GEN_RECTIFICATIVA_EN_ABONOS | Indica si debe de usar la serie de facturas rectificativas a la hora de abonar las facturas. En caso afirmativo lo hará siempre y cuando no se esté abonando un abono | |Pagaré multi-tercero |PAGARE_MULTI_TERCERO | | |Fec. seguim. de factura |FECHA_SEGUIM_FRA | Fecha tope a usar en el cálculo del seguimiento de las facturas. Es su defecto se utilizará la fecha del día | |Baja activo activa gastos |BAJA_ACTIVO_ACTIVA_GASTOS | Valor que, por defecto tomará el campo homónimo de la hoja de activación de gastos y que determinará si al confirmarse la hoja debe generarse un albarán de compra negativo para dar salida al activo | |Liq. remesas cobro a fecha |LIQ_REMESA_SEGUN_FECHA_INDICADA | Por defecto, cuando se liquida una remesa en la que todos los efectos tienen la misma fecha de vencimiento, se toma ésta como fecha del asiento. Si se quiere que se tome como fecha la indicada por el usuario debe de activarse este campo | |Días tarjeta transporte |DIAS_TARJETA_TRANS | Días de transportes |a efectos de validar la validez de la tarjeta. (Ver campo siguiente) | |Alquilar sin tarjeta transporte |ALQ_SIN_TARJETA_TRANS | Indica si se puede realizar un contrato de vehículos cuando éste no tenga una tarjeta de transporte válida. Se considerará no válida cuando el vehículo requiera tarjeta, no esté vigente y asociada a ese vehículo y tercero, y además la suma de los días previstos en el alquiler más los ya acumulados durante este año excedan los configurados en el campo anterior | ===== Campos6 ===== ^Nombre ^Nombre interno ^Descripción ^ |Fac. con alb. semi-confirmados |PERMITIR_FACTURAR_CON_ALB_PENDT | Indica si está permitido facturar albaranes con líneas no confirmadas. Si no lo está se producirá una excepción en el proceso de facturación. | |Días para prod. auto-consumo |DIAS_PROD_AUTO_CONSUMO | | |Bloqueo desconf. alb. compra |BLOQUEO_DESCONF_ALB_COMPRA | Indica si debe de bloquearse la desconfirmación de los albaranes de compra que tengan líneas ya facturadas | |Cód. forma pago adelanto fra. |COD_FORMA_PAGO_DES_FACT | Forma de pago que determinará los datos que aparecen en el informe “Facturas adelantadas” | |Procesar auto oferta vta. |PROCESAR_AUTO_OFERTA_VTA | | |Generar ped/cto desde ofertas |GENERAR_PEDIDO_OFERTA | | |Tipo parte montaje |TIPO_PARTE_MONTAJE | Código que identifica a los partes de trabajo relativos a montajes. Se usa para determinados informes | |Tipo parte desmontaje |TIPO_PARTE_DESMONTAJE | Código que identifica a los partes de trabajo relativos a desmontajes. Se usa para determinados informes | |Tipo parte avería |TIPO_PARTE_AVERIA | Código que identifica a los partes de trabajo relativos a averías. Se usa para determinados informes | |Control amort. posteriores |CONTROL_AMORT_POSTERIORES | Control que impide que se borre un asiento de amortización de un activo cuando existe otro asiento de amortización posterior para el mismo activo y ejercicio | |Unipersonal |UNIPERSONAL | Campo usado para la generación de la “Norma 68” de Caixa Galicia | |Colección asociada |COLECCION_ASOCIADA | No se usa | |Rango chequeo contador |RANGO_CHEK_CONTADOR | Diferencia máxima que puede haber entre el valor de inspección de un activo indicado en un albarán y el valor de la última lectura. Si es superior a esta cantidad, se mostrará un aviso informándonos de dicha situación | |Asiento fras. pdte. recibir |ASTO_FRAS_PDTE_RECIBIR | Valor que, por defecto tomará el campo homónimo del albarán de compra y que determinará si al confirmarse el albarán debe generarse un asiento que refleje las facturas pendientes de recibir | |Desplegar uds. alq. |DESPLEGAR_UDS_ALQ | Indica si en los contratos y en las ofertas se debe de crear una línea de precios por cada unidad de alquiler o solo con la unidad de alquiler principal | |Bloq. cierre anticipado |BLOQUEO_CIERRE_ALQ_ANTICIPADO | Valor que por defecto tomará el parámetro “Bloqueo cierre anticipado” y que determinará si se debe de bloquear o no el cierre de alquiler anticipado, es decir, con fecha posterior a la fecha actual. | |% residuos |PORC_RESIDUOS | Porcentaje que por defecto se aplicará sobre la facturación para calcular el cargo por residuos | |Valor min. residuos |MIN_RESIDUOS | Valor mínimo del porcentaje anterior | |Valor max. residuos |MAX_RESIDUOS | Valor máximo del porcentaje anterior | |Cód. producto residuos |COD_PROD_RESIDUOS | Código de producto que reflejará los cargos que por la gestión de residuos se cobra a los clientes | |Error alb no conf cierre alq. |ERROR_ALB_NO_CONF_CIERRE_ALQ | No se usa. Antes indicaba si debía de aparecer un mensaje o generarse un error cuando se cerraba el alquiler y existía un albarán no confirmado. Ahora no tiene sentido porque se omiten del cierre aquellos contratos con albaranes pendientes de confirmar | |Desconf. alb vta archiv. |DESCONFIRMAR_ALB_VTA_ARCHIVADO | Indica si se puede desconformar un albarán de venta archivado. Su valor por defecto es “No” | |Seg. entre fechas deleg |CAL_SEGURO_FECHAS_DELEG | Indica si a la hora de calcular el importe del seguro del alquiler debe atender a lo configurado en cada delegación en lugar de a lo configurado en el campo "Seguro entre fechas" de este mismo fichero. En el caso de que un contrato no tenga asociada una delegación sí se tendrá en cuenta lo configurado en este último campo. Su valor por defecto es “No” | |Bloq. rev. avería sin parte |BLOQUEO_REV_AVERIA_SIN_PARTE | Permite bloquear la confirmación de los albaranes de revisión asociados a mantenimientos de avería que no provengan de un parte de avería | |Crear averia PDA |CREAR_PPC_AVERIA | Indica si al procesar un servicio de avería deben de crearse los datos para la gestión de las PDA’s | |Días retroceso fra |DIAS_RETROCESO_FRA | Días de retroceso que utilizará Smart en el cálculo de los vencimientos cuando no se haya indicado ninguno en la factura | |Días max. sin rev. obra |DIAS_MAX_SIN_REV_OBRA | Número máximo de días que puede estar una máquina sin revisar. Las máquinas que excedan este número aparecerán en el informe “Avisos mantenimiento” en rojo y con la palabra “RETRASO” como código de mantenimiento. Para activar dicha funcionalidad debe ponerse el parámetro "Buscar retrasos" de dichos procedimientos a “S”. Este nuevo control únicamente tendrá en cuenta las máquinas con horómetro | |Días aviso vto. cto lab. |DIAS_AVISO_VTO_CTO_LAB | Días desde la fecha actual que determinarán el periodo de tiempo que Smart tendrá en cuenta a la hora de comprobar los contratos laborales próximos a vencer. La aplicación puede configurarse para que se envié a determinados usuarios dicha información. En su defecto se aplicará un margen de 30 días | |Prefijo web fras. compra |PREFIJO_WEB_FRAS_COMPRA | Sirve, junto con el número de la factura de compra, para construir la dirección de la página Web donde está alojada la imagen escaneada de la factura de compra | |Prefijo web fras. compra | PREFIJO_WEB_NOMINAS | Sirve, junto con el número de la nómina y otros datos de la mism, para construir la dirección de la página Web donde está alojada la imagen escaneada de la nómina | |Aviso no fic. CYC en alb. |MEN_CLI_SIN_FICHA_CYC_EN_ALB | Indica si a la hora de confirmarse un albarán debe de emitirse un mensaje cuando no exista una ficha de crédito y caución para ese cliente. No afecta a los clientes que sean organismos públicos o personas jurídicas. Es de utilidad durante la puesta en marcha del módulo de Crédito y Caución | |Aviso no fic. CYC en cto. |MEN_CLI_SIN_FICHA_CYC_EN_CTO | Igual que el anterior pero para los contratos de alquiler | |Test vta maq. alq. pdte. |TEST_VTA_MAQ_ALQ_PDTE | Permite configurar la aplicación para que a la hora de vender una máquina se compruebe si hay algún cargo por alquiler pendiente de facturar. En caso afirmativo muestra un aviso, pero no evita la venta de la misma. Su valor por defecto es "N" | |Liquidar horas extras |LIQUIDAR_HORAS_EXTRAS | Valor por defecto que tomará el campo homónimo de los clientes. Determinará si el cliente en cuestión debe de incluirse en los cálculos de las hojas de liquidación de horas extras. Su valor por defecto es “No” | |Calcular precio prod. en ofertas |CAL_PRECIO_OFER_VTA | Indica si al confeccionarse las ofertas el precio de venta debe tomarlo directamente de la ficha del producto o si, por el contrario, debe de calcularse de la forma habitual, es decir, teniendo en cuenta los precios especiales, tarifas, ofertas abiertas, etc.). Su valor por defecto es “No” | |Identificar compra alquiler |IDENTIFICAR_COMPRAS_ALQUILER | Indica si es obligatorio que en las compras de productos configurados como de “realquiler” se indique el contrato asociado a las mismas | |Sincro. h. seg. comp./vta. |SINCRO_HOJA_SEG_COMPRA_VTA | Indica si debe de sincronizarse el campo “Hoja de seguimiento” de los albaranes de compra y de venta cuando se confirme alguno de ellos o se modifique el de venta. Con ello se pretende salvar la posibilidad de que el albarán de compra pudiera introducirse con anterioridad al albarán de venta | |Días máximo sincro. |SINCRO_DIAS_MAXIMO | Número máximo de días que pueden haber pasado entre los documentos de compra y venta para que se active la sincronización | |Situación maq. hoja inspec. |SITUACION_MAQ_HOJAS_INSPEC | Indica si a la hora de confeccionar las hojas de inspección Smart debe de presentar en cada línea los datos relativos a la situación actual de cada máquina. Su valor por defecto es “No” | |Datos inspec. cto. alq |OBLIGAR_INSPEC_CTO_ALQ | Indica si en los contratos de alquiler es obligatorio rellenar determinados campos relativos a la inspección en aquellos activos que necesitan inspección (Cód. udad inspección, valor inspección, valor trabajo y valor exceso) . Si fuera obligatorio y faltase alguno de los mismos se producirá una excepción y no dejará realizar la entrega. Su valor por defecto es “No” | |Método costes mat. primas |METODO_COSTES_MAT_PRIMAS | Indica cómo deben de valorarse las entradas de producto terminado generadas en los partes de producción. Por defecto tendrá el valor “ENT-LIQ”, que es el que valora esas entradas en base al coste de las materias primas empleadas en su valoración. El otro valor (“PREC_FICHA”) valorará las entradas según el precio de compra configurado en la ficha de las materias | |Ctrl. stock max ped. compra |CTRL_STOCK_MAX_PED_COMPRA | Permite impedir que determinados usuarios confirmen aquellos pedidos de compra cuya recepción supondría superar el límite máximo configurado para cada producto y almacén. Se ha de establecer un stock máximo para el producto y almacén (opción "Stock máximo" de la ficha del producto). Se puede dar permiso a los usuarios para que sí puedan confirmar dichos pedidos configurando el campo creado a tal efecto en la tabla de usuarios. Su valor por defecto es “No” | |Bloq. errores cierre alq. y fact. |BLOQUEO_ERRORES_FACT | Indica si en los procesos de cierre de alquiler y facturación deben de bloquearse los errores que provocan la interrupción de los mismos. Sólo se bloquearán determinados errores, los cuales quedarán reflejados en una tabla para que el usuario pueda identificar y solventar las causas que provocaron dichos errores. Su valor por defecto es “No”| |Factor plazo docu. |FACTOR_PLAZO_DOCUMENTACION | Factor que determinará, junto al “Plazo pactado” (diferencia en días entre la “fecha de vencimiento” y la “fecha de emisión”), el valor del campo “Plazo de documentación” en los informes donde aparezca información relativa al análisis de la deuda. Se obtiene multiplicando los dos primeros. REF. Análisis de deuda en informe “Cobros pendientes” | |Días máximo docu. |DIAS_MAXIMO_DOCUMENTACION | Valor máximo que puede tomar el campo “Plazo documentación” referido en el campo anterior. Si el cálculo excede el valor aquí indicado tomará este valor. REF. Análisis de deuda en informe “Cobros pendientes” | |Separar recogida ctos. |SEPARAR_RECOGIDA_CTOS | Indica si al recogerse un contrato deben de generarse dos albaranes diferentes: uno con el cargo del alquiler y otro con la recogida física propiamente dicha. Su valor por defecto es “No” | |Liq. auto. remesas al cobro |LIQ_AUTO_REMESA_COBRO | Indica si las remesas "al cobro" deben de liquidarse automáticamente al registrarse. Su valor por defecto es “No” | |Chequeo fecha alb fra compra |CHEQUEO_FEC_ALB_FRA_COMPRA | Indica si al registrarse una factura de compra Smart debe comprobarse si alguno de los albaranes incluidos en la misma tiene fecha superior a la de aquella. En caso de que así sea se producirá un mensaje de error, bloqueándose el registro de la misma. No obstante, se puede desactivar el control para cada factura modificando el campo "Chequeo fecha albaranes" de la pestaña "Facturación" de la propia factura. Su valor por defecto es “No” |