====== Empresa ======

===== Identificación =====
^Menú | |
^Fuente |EMPRESA |
^Versión |2.7.7.1 |

===== Descripción =====


===== Campos =====
^Nombre ^Nombre interno ^Descripción ^
|Código |CODIGO | |
|Nombre |NOMBRE | Nombre de la empresa |
|CIF / NIF |CIF_NIF | CIF |
|Vía pública |VIA_PUBLICA | |
|Dirección |DIRECCION | Dirección |
|Número |NUMERO | Número |
|Escalera |ESCALERA | Escalera|
|Piso |PISO | Piso |
|Puerta |PUERTA | Puerta|
|C.P. |COD_POSTAL | Código postal |
|Municipio |MUNICIPIO | Municipio |
|Teléfono |TELEFONO | Teléfono |
|Provincia |PROVINCIA | Provincia |
|Fax |FAX | Fax |
|Correo_e |CORREO_E | Dirección mail |
|Página web |PAGINA_WEB | Página web |
|Nombre rep. |NOMBRE_REP | Nombre del representante legal de la empresa. Se usa en la declaración 347 |
|CIF / NIF rep. |CIF_NIF_REP | CIF del representante legal de la empresa  |
|Cargo rep. |CARGO_REP | Cargo del representante legal de la empresa. Se usa en la declaración 347 |
|Cód. Deleg.Hacienda |COD_DELEG_HAC | |
|Nombre Deleg. Hacien. |NOMBRE_DELEG_HAC | |
|Cód. Admón Hacienda |COD_ADMON_HAC | |
|Nombre Admón. Hacien. |NOMBRE_ADMON_HAC | |
|Plaza emisión |PLAZA_EMISION | |
|CCC Devol. Hacienda |CCC_DEV_HAC | |
|CCC Ingres. Hacienda |CCC_ING_HAC | |
|Cód. CNAE |COD_CNAE | |
|Descrip. CNAE |DESCRIP_CNAE | |
|Personal fijo ant. |PERSONAL_FIJO_ANT | |
|Personal  no fijo ant. |PERSONAL_NO_FIJO_ANT | |
|Personal fijo act. |PERSONAL_FIJO_ACT | |
|Personal  no fijo act. |PERSONAL_NO_FIJO_ACT | |
|Fecha presentación |FECHA_PRESENTACION | No se usa |
|Pág. presentación |PAG_PRESENTACION | No se usa |
|CIF / NIF presentador |CIF_NIF_PRESENTADOR | No se usa |
|Nombre presentador |NOMBRE_PRESENTADOR | No se usa |
|Vía pública presentador |VIA_PUBLICA_PRESENTADOR | No se usa |
|Dirección presentador |DIRECCION_PRESENTADOR | No se usa |
|Número presentador |NUMERO_PRESENTADOR | |
|Escalera presentador |ESCALERA_PRESENTADOR | No se usa |
|Piso presentador |PISO_PRESENTADOR | No se usa |
|Puerta presentador |PUERTA_PRESENTADOR | No se usa |
|C.P. presentador |COD_POST_PRESENTADOR | No se usa |
|Municipio presentadort |MUNICIPIO_PRESENTADOR | No se usa |
|Teléfono presentador |TELEFONO_PRESENTADOR | No se usa |
|Provincia presentador |PROVINCIA_PRESENTADOR | No se usa |
|Nº justificante |NRO_JUSTIFICANTE | No se usa |
|Cargo presentador |CARGO_PRESENTADOR | No se usa |
|Nº digitos aux. |NRO_DIGITOS_AUX | Se utiliza en el informe “Contabilidad – Listado lógico clientes proveedores”  para determinar cuales son las cuentas auxiliares |
|Divisa |DIVISA | Caso de tener algún valor, será el código de divisa que por defecto tendrán los nuevos terceros que se creen. |


===== Campos2 =====
^Nombre ^Nombre interno ^Descripción ^
|Fecha cierre invent. |FEC_CIERRE_INV | |
|Cód. pta |COD_PTA | Código de la divisa euro.  Se utiliza internamente para hacer las conversiones entre divisas |
|Cód. euro |COD_EURO | Código de la divisa euro.  Se utiliza internamente para hacer las conversiones entre divisas |
|Fecha cierre fact. |FECHA_CIERRE_FAC | Fecha a la que se ha cerrado la facturación. No se podrán contabilizar ni descontabilizar facturas de venta con fecha anterior a la misma |
|Copias factura |COPIAS_FACTURA | Número de copias, al margen del original,  que se imprimirán de cada factura. Tienen prioridad sobre el número aquí establecido las configuradas para cada obra y, en su defecto,  tercero |
|Contab desde |CONTAB_DESDE | Fecha desde la que se puede contabilizar. Si se intenta contabilizar un asiento con fecha anterior, se producirá un error. Además de estas fechas se comprueban también las fechas configuradas para el usuario |
|Contab hasta |CONTAB_HASTA | Fecha hasta la que se puede contabilizar. Si se intenta contabilizar un asiento con fecha posterior. Además de estas fechas se comprueban también las fechas configuradas para el usuario |
|Precio seguro |PRECIO_SEGURO | Valor que, por defecto tomará el campo homónimo de la ficha de producto cuando el mismo esté configurado para que generé un cargo por el seguro de alquiler |
|% seguro |PORC_SEGURO | Sirve para inicializar el porcentaje de seguro de aquellos productos con seguro, y que se utilizará en el cálculo del cargo por seguro de alquiler |
|Cód. producto seguro |COD_PROD_SEGURO | Sirve para inicializar el producto seguro de aquellos productos con seguro, y que reflejará los cargos por el seguro de alquiler |
|Seguro entre fechas |CAL_SEGURO_FECHAS | Indica si el importe del seguro lo calculará como si se tratara de un producto, es decir, según los días que haya estado alquilado, o si por el contrario, lo calculará en base al porcentaje configurado |
|Reducir seguro |REDUCIR_SEGURO | Indica si la reducción por día de alquiler afecta también al seguro. Por defecto no se aplicará. |
|Cód. producto portes |COD_PROD_PORTES | Se utiliza en el informe “Informe – Alquiler – Listado clientes obras“ para determinar si hay algún albarán asociado a la obra con portes |
|Almacén depósitos | ALMACEN_DEPOSITOS | Almacén general de depósitos, al que pertenecen todos los almacenes de los clientes, y que se utiliza para saber lo que tienen los clientes  |
|Almacén disponible | ALMACEN_DISPONIBLE | No se usa |
|Calendario genérico |CALENDARIO_GENERICO | Calendario a usar en defecto del calendario del almacén y delegaciones a efectos de los cálculos |
|Almacén recepción |ALMACEN_RECEPCION | Almacén que por defecto se usará en los documentos de compra |
|Tiempo real almacén |TIEMPO_REAL_ALM | Valor que por defecto tendrá el campo en los nuevos almacenes que se creen. Siempre SI. |
|Cód. I.V.A. producto |COD_IVA_PRODUCTO | Caso de tener algún valor, será el código de IVA que por defecto tendrán los nuevos productos que se creen (repercutido, soportado y de alquiler) |
|Cód. I.V.A. tercero |COD_IVA_TERCERO | Caso de tener algún valor, será el código de IVA que por defecto tendrán los nuevos terceros que se creen. |
|Texto dto fact. |TEXTO_DTO_FACTURA | Texto que opcionalmente se puede imprimir en las facturas de venta con descuento |
|Clave de instalación |CLAVE_INSTALACION | Sirve para filtrar la ejecución de ciertos programas |
|Tipo área negocio |TIPO_AREA_NEGOCIO | No se usa |
|Grupo fact. defecto |GRUPO_FAC_DEFECTO | Grupo de facturación que por defecto tendrán los nuevos terceros que se creen. Si se cambia se actualizará con el mismo el campo homónimo de todos los terceros que no lo tengan configurado |
|Cód. INE N58 |COD_INE_N58 | Código usado en la generación del fichero de la norma 58 |
|Sufijo |SUFIJO | Valor que en defecto del campo homónimo de las remesas se utilizará en la generación del fichero de la norma 58 |
|Dias morosidad |DIAS_MOROSIDAD | Días que como mínimo tienen que haber pasado desde la fecha de vencimiento de un efecto para que tal se presente en la ventana de selección de efectos de las hojas de dotación de morosos. Se aplica en defecto del campo homónimo del tercero |
|Remesable por for. pago |REMESABLE_POR_F_PAGO | Indica si a la hora de seleccionar los efectos, únicamente debe presentar los aquellos cuya forma de pago sea remesable |
|Tipo comp. fact. prov. |TIPO_COMP_FRA_PROV | Indica como debe verificar la aplicación que el documento externo configurado en el albarán o factura de compra es único. (Pulsar F6 para ver posibles opciones) |
|Puerto sockets |PUERTO_SOCKETS | Uso interno de la aplicación |
|Chequeo tipo prod. |CHEQUEO_TIPO_PROD | Indica si la aplicación debe comprobar que los productos utilizados en documentos de venta están configurados para ser utilizados en ventas. Igual con los de compra. (Ver campos “Venta” y “Compra” de la ficha del producto)|
|Fecha cierre I.V.A. |FECHA_CIERRE_IVA | Fecha de cierre del IVA. La aplicación bloqueará todo registro de IVA anterior a dicha fecha |
|Sector obligatorio |SECTOR_OBLIGATORIO | Indica si es obligatorio configurar el sector. De ser así no dejará confirmar los albaranes de aquellos clientes sin grupo estadístico configurado |
|Grupo estad. obligat. |GR_ESTAD_OBLIGATORIO | Indica si es obligatorio configurar el grupo estadístico del cliente. De ser así no dejará confirmar los albaranes de aquellos clientes sin grupo estadístico configurado |
|Fact. por delegación |FACTURAR_DELEGACION | Indica si a la hora de facturar debe de tenerse en cuenta la delegación |
|Factura compra conforme |FACTURA_COMPRA_CONFORME | Valor que por defecto tomará el campo homónimo de las facturas de compra. Si la factura no es conforme no dejará contabilizarla. |
|Servidor WEB |SEVIDOR_WEB | Servidor Web de la empresa |
|Fecha cierre soportado |FECHA_CIERRE_IVA_SOP | Fecha de cierre del IVA soportado. La aplicación bloqueará todo registro de IVA soportado anterior a dicha fecha |
|Fecha cierre repercutido |FECHA_CIERRE_IVA_REP | Fecha de cierre del IVA repercutido. La aplicación bloqueará todo registro de IVA repercutido anterior a dicha fecha |
|IP servidor |IP_SERVER | Se usa para el envío de mensajes |
|Dominio servidor |DOM_SERVER | Se usa para el envío de mensajes |
|Tipo retención |TIPO_RETENCION | Tipo de retención que se aplicará por defecto. Al modificarse inicializará con las misma todos los movimientos del registro de IVA que no tuvieran dicho campo establecido |
|Proponer últ. p.compra |PROPONER_ULT_P_COMPRA | Indica si a la hora de calcular el precio de compra, y en defecto de los otros (precios proveedores, precio proveedor habitual, precio modelo, etc), debe de proponer el precio de compra que figura en el último albarán de ese proveedor |
|Mínimo días alquiler |MINIMO_DIAS_ALQ | No se usa |
|Proponer inspección |PROPRONER_INSPECCION | Indica si la aplicación debe de proponer el valor de la última inspección real en los diversos documentos: contratos, etc. y para las máquinas que necesiten inspección. |
|Inspección cronológica |INSPECCION_CRONOLOGICA | Indica si la aplicación debe impedir que se registren inspecciones ilógicas, entendiendo por tales aquellas en las que los valores o fechas no son correlativos respecto a las inspecciones anteriores y/o posteriores |
|Control univ. nro. serie |CONTROL_UNIV_NRO_SERIE | Indica si los números de serie deber ser únicos, es decir, no pueden repetirse, ni si quiera entre distintos productos |
|Control traslado delegacion |CONTROL_TRASLADO_DELEG | Indica si debe evitarse el traslado de máquinas entre almacenes que pertenezcan a distintas delegaciones |
|Vtos. en abono |VTOS_ABONO | Determina si al registrarse una factura de abono se generan vencimientos de acuerdo con el número de plazos o por el contrario genera un único vencimiento por el total de la factura y a la fecha de emisión de la misma. |
|Proponer fecha cto. |PROPONE_FECHA_CTO | Indica si la aplicación debe de inicializar automáticamente la fecha de los contratos con la fecha actual |
|Secuencia fra. venta |SECUENCIA_FRA_VENTA | Indica si a la hora de generarse una factura debe de comprobarse que la secuencia de las mismas sea correcta, es decir, que no exista ningún hueco |
|Incl. remesado en movs. pdtes. |REMESADO_EN_MOVS_PDTES | Indica si los efectos remesados deben de aparecer en el informe “Movimientos pendientes” y “Saldos vencidos a fecha” |
|Factura conforme a pedido |FACTURA_CONFORME_A_PEDIDO | Indica si los precios, importes, descuentos del albarán de compra deben ser los establecidos en el  pedido asociado |
|Control ctos. borrados |CONTROL_CTOS_BORRADOS | Indica si la aplicación debe guardar una copia de la cabecera de los contratos borrados |

===== Campos3 =====
^Nombre ^Nombre interno ^Descripción ^
|Cód. cierre O.T. |COD_CIERRE_OT | Código o estado que identifica las órdenes de trabajo cerradas |
|Omitir cargos sin alquiler |OMITIR_CARGOS_SIN_ALQUILER | Indica si en el cierre del alquiler se deben de omitir los cargos sin alquiler, es decir, si en los albaranes generados deben de aparecer o no líneas con importe cero |
|Factor exceso |FACTOR_EXCESO | Servirá para determinar el valor del campo “Precio exceso” de los contratos de alquiler, que se obtendrá multiplicando dicho valor por el precio de alquiler del producto |
|Control estadístico |CTRL_ESTADISTICO | Indica si se debe de guardar un fichero con el histórico de estadísticas |
|Nro precios propone |NRO_PRECIOS_VER | Indica el número de precios que se mostrarán al solicitar los últimos precios de un producto (F6 sobre el campo “Precio de venta” de los pedidos y albaranes de compra y venta ) |
|Aviso alb. pdtes. confirmación |TEST_ALB_PDTES_FACTUR | Indica si la aplicación debe de avisar al usuario cuando este creando un albarán de venta de un tercero que tiene algún albarán facturado pero pendiente de confirmar |
|Dpto. obligatorio albaran |OBLIGAR_DPTO_ALBARANES | Indica si es obligatorio configurar el departamento de los albaranes |
|Estructura coste ventas |ESTRUC_COSTE_VENTA | Estructura a usar en el cálculo de la distribución de los costes de ventas entre los distintos departamentos |
|Estructura coste compras |ESTRUC_COSTE_COMPRA | Estructura a usar en el cálculo de la distribución de los costes de compras entre los distintos departamentos |
|Msg. prec. 0 ped. compra |MSG_PRECIO_CERO | Texto que, opcionalmente, puede aparecer en la impresión de los pedidos de compra, cuando el precio del producto es cero |
|Grupo de instalación |GRUPO_INSTALACION | |
|Facturar según forma pago |FACTURAR_FPAGO_ALB | Indica si a la hora de agrupar los albaranes en las facturas debe de tenerse en cuenta las diferentes formas y términos de pago de los mismos, aunque se refieran a una misma obra |
|Producto recirculación efec. |COD_PROD_RECIRC_EFEC | Producto que reflejará los cargos por la recirculación de efectos |
|Remesas al descuento |REMESA_DESCUENTO | Indica si, por defecto, las remesas se crearan o no al descuento |
|Precios compra s/modelo |PRECIOS_COMPRA_MODELO | No se usa |
|Días margen Cred. y CaUc. |CC_DIAS_MARGEN | Días de margen para las notificaciones de CYC |
|Comprobar deleg./depto. |COMPROBAR_DELEG_DEPTO | Indica si a la hora de confirmarse un albarán (compra y venta) debe de comprobarse que el departamento indicado en las líneas pertenezca a la delegación indicada en la cabecera |
|Precálculo M.I. |ACUM_MOV_INV | Indica si a la hora de calcular el estado del almacén debe usar el método acelerado (usar el fichero previamente calculado con los movimientos de inventario resumidos) o el estándar (usar el fichero de movimientos de inventario) |
|Lote productos diversos |PRODUCTOS_DIVERSOS_LOTE | Indica si se va a usar un lote para diversos productos. Si se trata de un producto configurado como genérico y con control de lotes, se usará la descripción de dicho lote.|
|Fecha últ declara CyC |FECHA_CIERRE_CYC | Fecha de la última declaración de CYC presentada. Servirá para impedir que se marquen aquellas facturas cuya fecha de emisión sea anterior a dicha fecha |
|Gen. auto. ped. compra |GEN_AUTO_PED_COMPRA | No se usa |
|Proponer precio modelo |PROPONER_PRECIO_MODELO | No se usa |
|Delegación central |DELEG_CENTRAL | Delegación central a efectos del control de movimientos de caja (Ver siguiente campo) |
|Controlar movs. de caja |CONTROLAR_MOV_CAJA | Indica si se debe evitar que los usuarios de las delegaciones metan en caja movimientos con fecha anterior al último movimiento registrado |
|Registro Mercantil |REG_MERCANTIL | Usado en la generación del fichero de facturas AECOC |
|Código EAN13 empresa |COD_EAN13 | Código EAN13 identificativo de la empresa a efectos de la generación del fichero de facturar AECOC |
|Texto fra. proforma |TEXTO_FRA_PROFORMA | Texto que por defecto y opcionalmente podrá imprimirse en las facturas pro forma |
|Inc. morosos en efec. remes. |MOROSOS_EN_EFEC_REMESABLES | Indica si a a la hora de proponer los efectos remesables se deben de incluir los morosos |
|Bloqueo datos cliente |BLOQUEO_DATOS_CLIENTE | |
|Bloqueo datos proveedor |BLOQUEO_DATOS_PROVEEDOR | |
|Mostrar mensaje manto AF |MOSTRAR_MENSAJE_MANTO_AF | Indica si a la hora de actualizarse el histórico de inspección de un activo debe mostrarse un mensaje que informe de la media de uso del mismo desde la anterior inspección |
|Proponer alm p. compra |PROPONER_ALM_P_COMPRA | Indica si en los pedidos de compra Smart debe proponer de forma automática el almacén a usar. Almacén de entrega del usuario como primera opción y almacén de entrega de la delegación del usuario en su defecto | 
|Fidelización |FIDELIZACION | No se usa. Antes servía para determinar si al confirmarse un albarán de venta debían de calcularse los puntos de fidelización |
|Exigir motivo abono vta. |EXIGIR_MOTIVO_ABONO_FRA_VTA | Indica si es obligatorio indicar el motivo del abono en las facturas de venta |
|Ajuste primer vto. |AJUSTE_PRIMER_VTO | Indica si el ajuste de los céntimos de los vencimientos de una factura de venta debe hacerse en el primer vencimiento |
|Dir. reindex |DIR_REINDEX | |
|Reliquidar inventario |RELIQUIDACION_INV | Indica si cuando se trata de borrar una entrada de almacén, el programa recalcule la liquidación de las salidas relacionadas con ella. Con esta nueva funcionalidad, se palía en gran medida el error "El movmiento de almacén ha sido liquidado" que, en no pocas ocasiones se producía cuando se trataba de "desconfirmar" una recogida de contrato de alquiler.|
|Cal. benef. enajenación |ENAJ_ACTIVO_BENEFICIO | Indica si se debe calcular y contabilizar de forma automática el beneficio por la venta de un activo |
|Bloqueo imp. fras. sin registrar |BLOQUEO_IMP_FRAS_SIN_REGISTRAR | Indica si se debe impedir la impresión de las facturas pendientes de registrar |
|Bloqueo imp. fras. EDI |BLOQUEO_IMP_FRAS_EDI | Indica si se debe impedir la impresión de las facturas EDI |
|Reserva dominio leasing |RESERVA_DOMINIO_LEASING | Indica si la aplicación debe permitir la venta de activos con leasing asociados. |
|Incluir oferta abiertas en cal precios |CAL_PRECIO_OFERTA_ABIERTA | Indica si a la hora de calcularse los precios aplicar deben de tenerse en cuenta los precios de las ofertas abiertas |
|Fecha exped. en estad. |HIST_USAR_FEC_EXPED | Indica si en el histórico de estadísticas debe de usarse la fecha de expedición de los albaranes en lugar de la fecha de devengo, que es la que utiliza por defecto |
|Bloqueo datos obra |BLOQUEO_DATOS_OBRA | |
|Aviso cliente incompleto |AVISO_CLIENTE_INCOMPLETO | Igual que la anterior, pero limitándose a mostrar un aviso |
|Bloqueo cliente incompleto |BLOQUEO_CLIENTE_INCOMPLETO | Indica si la aplicación debe de bloquear una operación (oferta, pedido, albarán, factura, contrato, orden de trabajo, transferencia, remesa y pagaré) en la que intervenga un cliente cuyos datos están incompletos |
|Aviso proveedor incompleto |AVISO_PROVEEDOR_INCOMPLETO | Igual que la anterior, pero limitándose a mostrar un aviso |
|Bloqueo proveedor incompleto |BLOQUEO_PROVEEDOR_INCOMPLETO | Indica si la aplicación debe de bloquear una operación (pedido, albarán y factura) en la que intervenga un proveedor cuyos datos están incompletos |
|Aviso obra incompleta |AVISO_OBRA_INCOMPLETA | Indica si la aplicación debe de bloquear una operación (oferta, pedido, albarán, factura y contrato) en la que intervenga una obra cuyos datos están incompletos |
|Bloqueo obra incompleta |BLOQUEO_OBRA_INCOMPLETA | Igual que la anterior, pero limitándose a mostrar un aviso |
|Cód. prod. SP |COD_PRODUCTO_SP | Producto que reflejará los puntos de fidelización |
|Inserción porte ped. vta. |INSERT_PORTE_PED_VTA | Indica si se deben de calcular e insertar los portes de forma automática en los pedidos de venta |