====== Guía de iniciación ======
===== Entrar =====
Después de encender el ordenador nos encontramos con dos íconos en el escritorio.

{{ :ini:inicio.jpg?600 |Escritorio de Windows}}

==== SmartTPV ====
''SmartTPV'' nos abre el terminal de ventas. **Este programa se abre automáticamente después de encender el ordenador** y solo lo tenemos que usar cuando se haya salido de la aplicación, por ejemplo al cerrar un día.

Para arrancar el terminal de ventas pinchamos en su ícono dos veces seguidas (doble-clic).

==== SmartTPV admin. ====
''SmartTPV admin.'' es la aplicación para administrar el terminal de ventas. Aquí se puede añadir nuevos camareros, cambiar el nombre del salón, encender o apagar el control de presencia de los empleados etc.

Se arranca también con un clic doble.

===== Terminal de ventas (TPV) =====
==== Abrir el día ====
Cuando se abre el terminal de ventas, lo primero que tenemos que hacer es darnos de alta.

{{ :ini:tpvingresar.jpg?600 |Alta de camarero}}

Si no vemos nuestro nombre, o no vemos ningún nombre, como es el caso en la última imagen, se habrá activado el //control de presencia// para los empleados. Entonces tenemos que ingresar al trabajo con el botón correspondiente.

{{ :ini:tpvingresando.jpg?600 |Ingresar}}

Ahora sí debería aparecer un botón con nuestro nombre. Si no es así, supuestamente falta por crear nuestro usuario en la aplicación ''SmartTPV admin.''.

Ingresamos al trabajo pinchando en nuestro nombre.

Lo siguiente que vemos es el dialogo para abrir la caja.

{{ :ini:tpvabrircaja.jpg?600 |Abrir caja}}

//Nota: Este dialogo **no** aparece si hemos salido de la aplicación sin cerrar la caja.//

Usando el teclado numérico podemos introducir el saldo inicial, el cambio con que empezamos el día. También existe la alternativa de meter las cantidades de cada billete y moneda que colocamos en la caja. Para eso pinchamos en el botón de los billetes y vamos introduciendo las cantidades de cada tipo de moneda que metemos. La aplicación calcula el importe total del dinero.

Con el botón //Abrir// abrimos la caja.
 
==== Crear un ticket ====
Lo que vemos ahora es la interfaz principal del terminal de ventas.

{{ :ini:tpvselarticulo.jpg?600 |Crear un ticket}}

Para empezar un ticket nuevo, escogemos primero el grupo de venta, al que pertenece el artículo a vender. En la imagen de arriba los grupos son //Cafés// hasta //OTROS//. El grupo //Pastel clásico// está seleccionado.

Ahora podemos añadir artículos del grupo elegido, al pinchar en el artículo vendido. Este artículo entonces aparece en la lista en el lado izquierdo.

==== Cobrar ====
Para cobrar un ticket damos en el botón //Cobrar// y vemos el siguiente dialogo.

{{ :ini:tpvcobrar.jpg?600 |Cobrar}}

Con el teclado numérico se introduce el importe recibido por el cliente. El campo //Pendiente// se pone en verde cuando el importe recibido alcanza el importe pendiente. Si no ponemos ningún importe, el sistema supone que el cliente ha pagado el importe justo.

Por defecto está seleccionada la forma de pago //Contado//. Si el cliente nos paga con tarjeta, tenemos que seleccionar el botón correspondiente. Después se cobra con el botón //Cobrar//.

Después de cobrar podemos empezar el siguiente ticket.

==== Movimientos en caja ====
Para sacar dinero de la caja, o para meter dinero en la caja, existe la función //Apuntes en caja//,
que se accede desde el botón de las utilidades.

{{ :ini:tpvutilapuntescaja.jpg?600 |Utilidades/Apuntes en caja}}

Al escoger esta opción se nos abre un dialogo, donde podemos hacer una salida o entrada de dinero en la caja.

{{ :ini:tpvapuntesalida.jpg?600 |Apunte salida}}

Según la operación que queremos realizar, salida o entrada de dinero, escogemos el botón correspondiente.

Después podemos poner un //Concepto//, una //Referencia// y el //Importe//, que es obligatorio.
Guardamos el apunte con el botón verde //Intro//. Si queremos cancelar la operación usamos el botón rojo //Esc//.

==== Resumen de caja ====
En cada momento podemos ver todos los apuntes que hicimos en caja, junto con todas las ventas hasta el momento,
usando la utilidad //Resumen de caja//.

{{ :ini:tpvutilresumencaja.jpg?600 |Utilidades/Resumen caja}}

El dialogo que se abre es el siguiente.

{{ :ini:tpvresumencaja2.jpg?600 |Resumen de caja}}

La rejilla del lado derecho arriba nos muestra los movimientos en caja, mientras la rejilla por debajo es un listado de las ventas del día. Aquí tenemos la posibilidad de pinchar sobre cualquiera de las líneas para abrir el ticket correspondiente.

En el lado izquierdo vemos arriba la sección //Resumen caja//. El //Saldo inicial// es el importe que hemos metido al abrir la caja. Debajo tenemos las sumas de los movimientos realizados en la caja. Los //Ingresos// son las entradas en caja y las //Extracciones// son las salidas de caja. El siguiente campo es la venta en efectivo, o sea, al contado. Sumando el saldo inicial con los ingresos, las extracciones (que son negativos y por lo tanto se restan) y la venta en efectivo nos llega al //Saldo final//, que es el dinero en efectivo que debe de encontrase en este momento en caja.

El //Saldo real// es el importe metido al cerrar la caja, y la diferencia entre este último y el saldo final será el //Descuadre// de la caja.

En la sección //Resumen ventas// vemos los datos de las ventas realizadas hasta el momento. El //Total ventas// es el importe total vendido, sea en efectivo o por tarjeta. Después tenemos la venta al contado y la venta por tarjeta. Si se ha realizado alguna venta donde el cliente no ha pagado el total del ticket, entonces vemos la diferencia en el campo //Pendiente//. El último campo, //Entrada efectivo//, se calcula como el total de ventas menos la venta por tarjeta y menos el importe pendiente, y tiene que coincidir con el campo //Contado//.

También es posible abrir el resumen de una caja anterior a la caja actual. Para hacerlo usamos el botón //Buscar caja//. Se abre un listado de todas las cajas, donde pinchamos sobre la línea que nos interesa.

==== Cerrar el día ====
Una vez de de por terminada la jornada de venta, es imprescindible indicar al programa el total de efectivo que figura en caja en ese momento.

El importe a introducir ha de ser el resultado del recuento inmediatamente después de finalizar todo procedimiento de venta.

Esto se hace a través de la función **Cerrar día** a la que se accede mediante el botón //Utilidades// en la ventana principal de ''SmartTPV''.

{{ :ini:tpvutilidades.jpg?600 |Utilidades}}

Desde el botón //Cerrar turno/día// llegamos al siguiente dialogo.

{{ :ini:tpvcerrarcaja.jpg?600 |Cerrar caja}}

Del mismo modo que al abrir la caja, metemos ahora todo el dinero en efectivo que tenemos en la caja. De nuevo, podemos usar el teclado numérico o indicar las cantidades de billetes y monedas que hemos contado.

Con el botón //Cerrar día// cerramos el día y vemos el resumen de la caja.

{{ :ini:tpvresumencaja.jpg?600 |Resumen caja}}

El campo descuadre, si no se ha cometido ningún error que afecte a los movimientos de efectivo, debería presentar el valor **cero**.

En cambio, en el ejemplo que vemos aquí, muy probablemente se hayan cobrado veinte céntimos de más en una o más operaciones de venta.

Después de confirmar el resumen de caja salimos automáticamente del terminal de ventas.

==== Salir ====
Para salir del terminal de ventas sin cerrar la caja podemos usar el botón rojo //Salir// en la venta principal de la aplicación. Si salimos de esta manera del terminal de ventas, la siguiente vez que arrancamos el terminal seguimos con la caja de antes.

===== Administración =====
A la administración del TPV se llega desde el ícono //SmartTPV admin.// en el escritorio.

Se accede a cualquier función del programa desde el menú principal, situado arriba en la aplicación.
  - **Archivo**: Funciones de uso común desde varios formularios, como por ejemplo la salida del programa.
  - **Configuración**: Formularios que nos permiten la configuración del TPV.
  - **Compraventa**: Todo relacionado con la venta y la compra, productos, clientes, proveedores etc.
  - **Formularios**: Formularios para meter transacciones u operaciones de negocio en el sistema. Ejemplo: Un albarán de compra.
  - **Informes**: Los informes sirven para sacar información sobre el estado actual o pasado de la aplicación. Esta información se puede imprimir, abrir con Excel o enviar por correo electrónico. Cada informe de este menú se puede abrir también desde la //barra de outlook//, situada en el lado izquierdo de la aplicación.
  - **Herramientas**: Diálogos especiales por ejemplo para definir nuevos informes.
  - **Ayuda**: Aquí se puede ver la versión del programa.

Cuando se abre cualquier formulario o informe, aparece como mínimo un menú adicional que se llama //Editar// y que sirve por ejemplo para buscar o ordenar los datos en el formulario actual. Se explican las funciones más importantes en el párrafo sobre los //Grupos de venta//.

==== Grupos de venta ====
**Menú: //Compraventa/Grupos de venta//**

Los grupos de venta sirven para agrupar los productos. Si un grupo de venta tiene productos de venta asignado, este grupo aparecerá en el terminal de venta. Si el grupo solo tiene productos de compra asignado, no se visualizará en el TPV.

Cuando seleccionamos el menú //Grupos de venta//, se abre un formulario en formato de ficha como lo vemos a continuación.

{{ :ini:tpvgruposventa.jpg?600 |Grupos de venta}}

La ficha nos muestra siempre la primera entidad, en este caso el grupo **CAFES**. Podemos mostrar una lista de todos los grupos, buscar un grupo en concreto, avanzar o retroceder en la lista de grupos etc., como se explica a continuación.

=== Avanzar y retroceder ===
**
Tecla: AvPág, RePág\\
Menú:\\
Botón rápido: {{:ini:iconosmoverreg.jpg?|Mover registro}}\\
**

Con la tecla **AvPág** (Avance página) podemos avanzar al siguiente grupo, mientras con **RePág** (Retroceder página) volvemos a la entidad anterior.

También podemos usar los íconos {{:ini:iconosmoverreg.jpg?|Mover registro}} arriba en la aplicación. Nos sirven para ir directamente al primer registro, al anterior, al siguiente o al último, en este orden.

=== Lista ===
**
Tecla: F5\\
Menú: Editar/Lista\\
Botón rápido:\\
**

Con la tecla **F5** podemos abrir una lista de todos los grupos.

{{ :ini:gruposventalista.jpg?600 |Grupos venta lista}}

Si avanzamos en esta lista con las teclas de **Flecha abajo** o **Flecha arriba**, vemos como en la ficha también se cambian los datos al registro correspondiente.

Después de escoger el grupo que nos interesa podemos cerrar la lista con la tecla **Esc** (Escape).

=== Filtrar ===
**
Tecla: F7\\
Menú: Editar/Filtrar\\
Botón rápido:{{:ini:iconofiltrar.jpg?|Ícono filtrar}}\\
**

Con F7 podemos filtrar la información del campo actual. Por ejemplo, si hacemos clic en el campo //Descripción// para seleccionarlo, y después damos en F7, nos aparece un dialogo como el siguiente.

{{ :ini:gruposventafiltrar.jpg?600 |Grupos venta filtrar}}

En el ejemplo de la imagen se filtran los grupos de venta por todos los grupos que contienen la cadena //caf// en su descripción, ignorando mayúsculas y minúsculas.

El resultado de este filtro, mostrado como lista con F5, es este:

{{ :ini:gruposventafiltrado.jpg?600 |Grupos venta filtrado}}

Más ejemplos de filtros permitidos:
^Filtro ^Efecto ^
|caf |Todos los registros que **empiezan** con //caf//. |
|?caf |Todos los registros que **contienen** la cadena //caf//. |
|=cafes |Los registros **iguales** a la palabra //cafes//. |

=== Mostrar todo ===
**
Tecla: Mayús+Ctrl+F7\\
Menú: Editar/Mostrar todo\\
Botón rápido:{{:ini:iconomostrartodo.jpg?|Ícono mostrar todo}}\\
**

Con esta función se puede quitar cualquier filtro aplicado anteriormente, para de esta forma, volver a ver todos los registros.

=== Ojear ===
**
Tecla: F6\\
Menú: Editar/Ojear\\
Botón rápido: {{:ini:iconoojear.jpg?|Ícono ojear}}\\
**

Hay muchos campos que hacen referencia al código de otras entidades. El campo //Cód. unidad// por ejemplo hace referencia a las **Unidades** ya definidas en el sistema. Con la tecla **F6** o dando en el botón {{:ini:iconoojear.jpg?|Ícono ojear}} que aparece al final del campo, se puede abrir una lista de los códigos existentes, en este caso una lista de las unidades del sistema.

{{ :ini:gruposventaojear.jpg?600 |Grupos venta ojear}}

Para pasa un código de la lista, se selecciona este código y se da en **Intro**.

=== Insertar ===
**
Tecla: F3\\
Menú: Editar/Insertar\\
Botón rápido: {{:ini:iconoinsertar.jpg?|Ícono insertar}}\\
**

Con **F3** se puede crear un nuevo registro. El primer campo de cualquier ficha se llama normalmente //Código// o //Id.//, y tiene que tener un nombre único para cada entidad.

Hay fichas, donde el programa nos pone un código nuevo por defecto, y no tenemos la posibilidad de cambiarlo. 

En otras fichas, como por ejemplo la de los productos, existen las dos opciones. Al crear un nuevo producto con F3 el código aparece en blanco y podemos nosotros poner un código nuevo, pero también podemos dar solamente en la tecla **Intro** para que el sistema nos propone un código nuevo.

Finalmente, como es el caso en los grupos de venta, existen las fichas donde siempre es el usuario quien tiene que poner un código nuevo.

Una vez que hayamos metido el código, nos falta rellenar los demás campos. En la ficha de los grupos de venta, los campos están repartidos entre dos pestañas, **General** e **Imagen**.
^Pestaña ^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^
|General |Descripción |La descripción del grupo de ventas, que aparece también en el terminal de ventas como nombre de botón correspondiente. | |
|General |Pertenece a |(sin usar) | |
|General |Cód. unidad |(sin usar) | |
|General |Efecto cocina |Cuando se pone **S** (Sí) en este campo, al añadir un producto de este grupo a un ticket se imprime el producto en la nota para la cocina. |N (No)|
|General |Activo |Solo los grupos activos (Activo=S) se muestran en el TPV. |S (Si)|
|General |Color fondo |Color de fondo del botón correspondiente en el TPV. | |
|General |Color fuente |Color de la letra del botón correspondiente en el TPV. | |
|Imagen |Imagen |En esta pestaña solo se muestra la imagen, que va a tener el botón correspondiente en el TPV. Se puede insertar una imagen nueva desde un fichero usando el menú //Archivo/Abrir//. También es posible pegar una imagen desde el portapapeles con la tecla **Ctrl+V** o desde el menú //Editar/Pegar//. | |

=== Borrar ===
**
Tecla: F4\\
Menú: Editar/Borrar\\
Botón rápido: {{:ini:iconoborrar.jpg?|Ícono borrar}}\\
**

Con F4 se puede borrar un grupo de venta, pero solo, si no tiene productos asignados. En caso contrario se puede usar el campo //Activo// para que desaparezca el grupo del TPV.

==== Productos ====
**Menú: //Compraventa/Productos//**

Es el formulario para trabajar sobre los productos de la aplicación. Los productos pueden ser de venta y/o de compra. Solo los productos de venta, que además tienen el tipo de producto **TPV** se mostrarán en el terminal de ventas.

{{ :ini:producto.jpg?600 |Productos}}

La ficha del producto consiste de cuatro pestañas, **General**, **Venta**, **Compra** e **Imagen**. Para crear un nuevo producto se da en la tecla **F3**. Después se usa la tecla **Intro** para crear un código nuevo. Falta por rellenar los campos restantes.

^Pestaña ^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^
|General |Activo |Solo los productos de venta activos (Activo=S) se muestran en el TPV. |S |
|General |Grupo estadístico |El grupo de ventas al que pertenece este producto. | |
|General |Cód. tipo |Para que un producto aparezca en el terminal de ventas, hay que poner **TPV** en este campo. | |
|General |Nombre |El nombre del producto, que aparece también en el terminal de ventas como nombre de botón correspondiente. | |
|General |Inventariable |Para los productos marcados con **S** como inventariable se puede realizar un control de stock y ver su estado en el almacén. |N |
|General |Color fondo |Color de fondo del botón correspondiente en el TPV. | |
|General |Color fuente |Color de la letra del botón correspondiente en el TPV. | |
|Venta |Venta |Para que un producto aparezca en el terminal de ventas hay que marcarlo con **S** como un producto de venta. En este caso los siguientes 3 campos son obligatorios. |N |
|Venta |Cód. unidad venta |El código de la unidad de venta por defecto para el producto, que en muchos casos es simplemente **UD**. | |
|Venta |Cód. IVA repercutido |El código para el IVA repercutido. **R** es el código para el IVA reducido (8%)| |
|Venta |Precio venta |El precio de venta por defecto. Se usa este precio cuando no haya precio para el producto en la tarifa a aplicar, o cuando no se aplica ninguna tarifa. |0 |
|Compra |Compra |Los productos marcados con **S** como producto de compra se pueden usar en los albaranes de compra. |N |
|Compra |Cód. unidad compra |El código de la unidad de compra por defecto para el producto. | |
|Compra |Cód. IVA soportado |El código para el IVA soportado. **R** es el código para el IVA reducido (8%)| |
|Compra |Precio compra |El precio de compra por defecto. Al insertar un producto en un albarán de compra se usa este precio. |0 |
|Compra |Tipo proveedor habitual |Normalmente hay que poner **PR** en este campo. | |
|Compra |Proveedor habitual |El código del proveedor habitual. Cuando se crea un albarán de compra nuevo, y se mete el código de proveedor para este albarán, se insertarán en el albarán automáticamente todos los productos con el mismo proveedor habitual.| |
|Compra |Referencia proveedor |Un código alternativo del producto facilitado por el proveedor habitual.| |
|Imagen |Imagen |En esta pestaña solo se muestra la imagen, que va a tener el botón correspondiente en el TPV. Se puede insertar una imagen nueva desde un fichero usando el menú //Archivo/Abrir//. También es posible pegar una imagen desde el portapapeles con la tecla **Ctrl+V** o desde el menú //Editar/Pegar//. | |

=== Detalle: Material ===
En la pestaña ''Material'' de los detalles del producto podemos añadir una receta para cada producto.

{{ :ini:productosrecetas.jpg?600 |Recetas}}

^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^
|Fecha desde |El comienzo del periodo de validez para el ingrediente. Al principio se puede dejar en blanco y avanzar directamente al siguiente campo. Se inicializará automáticamente con el valor por defecto //01/01/2000//. |01/01/2000 |
|Cód. material |El código del material que pertenece a la receta. | |
|Nombre |El nombre del material. Se rellena automáticamente al escoger el código. No se puede editar. | |
|Cód. udad material |El código de la unidad de compra definida para el material. Se rellena automáticamente al escoger el código. No se puede editar. | |
|Cantidad |La cantidad del material que entra en la receta. |0 |
|Fecha hasta |El fin del periodo de validez para el ingrediente. Si se deja en blanco el periodo es indefinido. Al contrario a la //Fecha desde// la //Fecha hasta// no está incluida en el periodo. | |

== Cambios de recetas ==
Si en un momento dado la receta cambia, podemos usar el campo ''Fecha desde'' para indicar el cambio.

{{ :ini:productosrecetas2.jpg?600 |Recetas cambio}}

En el ejemplo anterior, a partir del día 6 de Junio solo entra un huevo en la receta del financiero. La //Fecha hasta// de la línea anterior se rellena automáticamente.

== Niveles de recetas ==
También es posible crear recetas de varios niveles, como se puede ver en la siguiente imagen, donde se define la receta del financiero con chocolate.

{{ :ini:productosrecetas3.jpg?600 |Recetas niveles}}

==== Productos añadidos ====
**Menú: //Compraventa/Productos añadidos//**

En este formulario se puede definir grupos de productos añadidos. Se necesitan estos grupos por ejemplo para definir los platos que entran en un menú, o para concretar de que productos está compuesto un desayuno.

{{ :ini:productosanadidos.jpg?600 |Productos añadidos}}

^Pestaña ^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^
|General |Código |Un código a meter a mano para el grupo. Máximum 10 caracteres. | |
|General |Descripción |La descripción del grupo de productos añadido. | |
|General |Efecto cocina |Al ponerlo en **S**, el producto añadido se imprime en la cocina cuando se devuelve el ticket a la mesa o a la barra. |S |
|General |Efecto ticket |Al ponerlo en **S**, el producto añadido aparece en el ticket para el cliente. Hay que tomar en cuenta que cada producto añadido con algún importe positivo siempre se imprime en el ticket. |N |
|General |Selección única |La selección única significa que solo se puede añadir un producto de la lista. Cuando se escoge un producto del grupo, este reemplaza cualquier producto del mismo grupo que se había añadido antes. |N |
|General |Activo |Solo los grupos activos (Activo=S) se muestran en el TPV. |S |
|Imagen |Imagen |En esta pestaña solo se muestra la imagen, que va a tener el botón correspondiente del grupo en el TPV. | |

Después de asignar un grupo de productos añadidos a un producto, en el detalle //Productos añadidos// de la ficha del producto, se puede usar el botón ''Menús y art. extra'' {{:ini:tpvbotonmenu.jpg|Botón Menú}} del TPV para seleccionar los productos añadidos de un producto principal.

=== Detalle ===
El detalle del formulario contiene los productos que forman el grupo de productos añadidos.
^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^
|Cód. producto |El código del producto añadido. | |
|Descripción |La descripción del productos añadido. Se rellena automáticamente al escoger el código. | |
|Dto. % |El descuento que tiene el producto añadido sobre su precio de venta normal. Por defecto el descuento siempre es 100%, que significa que el producto añadido tiene el precio 0. |100 |
|Efecto cocina |Por defecto se coge el valor del grupo (ver arriba), pero se puede ajustar el efecto para cada producto añadido. |El valor de la cabecera. |
|Efecto ticket |Por defecto se coge el valor del grupo (ver arriba), pero se puede ajustar el efecto para cada producto añadido. |El valor de la cabecera. |
|Orden |Sin usar. | |

==== Tarifas ====
**Menú: //Compraventa/Tarifas//**

El formulario de las tarifas nos permite crear tarifas nuevas o actualizar tarifas ya existentes.

{{ :ini:tarifanueva.jpg?600 |Tarifas}}

=== Crear una tarifa nueva ===
Después de crear una tarifa nueva con **F3** introducimos un código y una descripción para esta tarifa.

Como una tarifa puede cambiar durante el tiempo, encontramos en las líneas del dialogo la fecha del inicio de validez de la tarifa. Por defecto se pone la fecha actual. Si sabemos que una tarifa va a cambiar por ejemplo el siguiente mes, podemos añadir aquí una nueva línea con la fecha en que la tarifa va a cambiar. Después se añade los productos con su nuevo precio en el detalle.

El detalle, que es la última rejilla del dialogo, se rellena con los precios de cada producto para la tarifa y la fecha de validez nueva. En lugar de añadir producto por producto, se puede usar un dialogo de ayuda para copiar todos los productos existentes a la tarifa nueva. Se accede a este dialogo desde el menú //Tarifas/Copiar desde...//.

{{ :ini:tarifacopiardesde.jpg?600 |Tarifa copiar desde}}

Con este dialogo podemos añadir todos los productos a la tarifa nueva, adaptando al mismo tiempo su precio.

^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^
|Copiar de los precios de venta de la ficha del producto |Si se marca esta opción se copian todos los productos definidos con su precio de venta. |Marcado |
|Copiar los precios de otra tarifa |Cuando se marca esta opción, aparecerán en la rejilla al lado todas las tarifas definidas hasta el momento. Hay que marcar la tarifa que se quiere copiar a la tarifa nueva. Esta opción sirve por ejemplo para definir un aumento de 10% sobre una tarifa existente a partir del día 1 del siguiente mes. |No marcado |
|Porcentaje cambio |El porcentaje en que tiene que cambiar el precio para la nueva tarifa. 100% significa mantener el precio original, 110% significa aumentar el precio un 10%, y 0% significa que todos los precios bajan a 0 EUR. |100 |
|Reemplazar val. exist. |Cuando se marca esta opción, al copiar los productos (desde la ficha de los productos o desde otra tarifa) se sobreescriben los precios que ya existen en la tarifa nueva. Al desmarcar la opción solo se añaden los productos nuevos, los que hasta entonces no existían en la tarifa nueva. Se suele tratar de productos que se han creado después de crear la tarifa. |No marcado |
|Redondear |Si se marcar esta opción, el precio calculado según el porcentaje de cambio se redondea a los decimales del campo ''Decimales''. |No marcado |
|Decimales |Los decimales para redondear. |2 |

Cuando aceptamos el dialogo, vemos los productos con sus precios de venta en el dialogo de la tarifa.

{{ :ini:tarifafinal.jpg?600 |Tarifa final}}

Todos los productos añadidos o cambiados están marcados en rojo.

Se debe revisar los precios antes de cerrar el dialogo.

=== Borrar una tarifa ===
Para borrar una tarifa hay que borrar antes todas las fechas de las líneas de esta tarifa (con **F4**). Luego se puede borrar la tarifa, situándose en el campo código, también con **F4**.

=== Actualizar una tarifa ===
Cuando se crean productos nuevos, estos **no** pasan automáticamente a todas las tarifas. Hay que añadir estos productos nuevos con su precio correspondiente a las tarifas existentes. Se puede hacer de la siguiente manera.

== Desde el dialogo de las tarifas ==
Abrimos el dialogo de las tarifas y buscamos la tarifa donde queremos añadir los productos nuevos.

Asimismo escogemos la fecha de validez de la tarifa, que normalmente es la última línea.

Ahora seleccionamos el menú //Tarifas/Copiar desde...// y en el dialogo marcamos la primera opción (''Copiar de los precios de venta de la ficha del producto'') y dejamos sin marcar la opción ''Reemplazar val. exist.''. Ponemos el porcentaje de cambio y //Redondear// según nuestras necesidades y damos en //Aceptar//.

Ahora podemos ver en el detalle, marcado con rojo, los productos nuevos. Solo nos falta revisar el precio.

==== Proveedores ====
**Menú: //Compraventa/Proveedores//**

En este formulario se puede cambiar o añadir los proveedores. Hay que definir un proveedor para poder usarlo en la ficha de los productos o en un albarán de compra.

{{ :ini:proveedores.jpg?600 |Proveedores}}

Después de crear un nuevo proveedor con **F3** es obligatorio crear un código nuevo con **Intro**. El único otro campo importante es la //Razón social//, para reconocer el proveedor en cuanto se use en un albarán, por ejemplo.

^Pestaña ^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^
|General |Razón social |La razón social del proveedor. | |
|General |Nombre |Nombre adicional del proveedor. | |
|General |CIF/NIF |CIF/NIF. | |
|General |Dirección |La dirección. | |
|General |C. postal |Código postal. | |
|General |Población |Población. | |
|General |Provincia |Provincia. | |
|General |Cód. país |Código del país. | |
|General |Teléfono |Teléfono. | |
|General |Fax |Fax. | |
|General |Correo electrónico |Correo electrónico. | |
|General |Activo |Solo los proveedores activos (**S**) se pueden escoger en un albarán de compra. |S |

==== Albaranes de compra ====
**Menú: //Formularios/Albaranes de compra//**

Este formulario nos permite introducir un albarán de compra en el sistema.

{{ :ini:albaranescompra.jpg?600 |Albarán de compra}}

Para empezar un nuevo albarán de compra damos en **F3**, que nos crea automáticamente un nuevo número de albarán con fecha de recepción actual. Los demás campos de la pestaña **General** no son obligatorios.

^Pestaña ^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^
|General |Fecha recepción |La fecha de recepción. |Fecha actual |
|General |Nº documento |El número del albarán recibido por el proveedor. | |
|General |Fecha documento |La fecha del albarán recibido pro el proveedor. | |
|General |Tipo tercero |Aquí hay que poner **PR** (proveedor). |PR |
|General |Cód. tercero |El código del proveedor. Cuando se llena este campo, todos los productos que tienen este código como proveedor habitual, pasan a la lista de los productos del albarán. | |
|General |Confirmado |Después de terminar el albarán, hay que confirmarlo con la tecla **F11** (o el menú //Albarán de compra/Confirmar//). Cuando el albarán esté confirmado, el campo //Confirmado// mostrará **S**. |N |

Después de rellenar la cabecera del albarán, tenemos que añadir la lista de productos comprados. Hacemos clic en la rejilla de los productos, o usamos la tecla **flecha abajo** o **tabulador** hasta que el cursor aparezca en la rejilla.

Ahora, con la tecla **flecha abajo**, o con **F3**, añadimos una línea para meter un nuevo producto. Escogemos el producto usando la función //Ojear// (**F6**), como se muestra en la siguiente imagen.

{{ :ini:albaranescompradet.jpg?600 |Albaranes compra detalle}}

Con el tabulador vamos de campo a campo rellenando toda la línea.

^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^
|Cód. producto |El código del producto comprado. | |
|Descripción |La descripción del producto. Se rellena automáticamente al escoger el código del producto. | |
|Precio udad. |El precio por unidad de compra. |El precio de compra metido en la ficha del producto. |
|Cantidad |La cantidad comprada. |0 |
|Cód. udad. |El código de unidad. |El código de unidad de compra de la ficha del producto. |
|Importe |El importe se calcula automáticamente del precio de la unidad y de la cantidad. Si se mete un importe a mano, el precio de la unidad se adaptará adecuadamente. | |
|Cód. IVA |El código de IVA. |El código de IVA soportado de la ficha del producto. |

Después de añadir todos los productos, para que el albarán surja efecto en el sistema, hay que confirmarlo con **F11**, o con el menú //Albarán de compra/Confirmar//.

==== Inventarios ====
**Menú: //Formularios/Inventarios//**

El estado del almacén resulta de las ventas realizadas en el terminal de ventas y de los albaranes de compra metidos en el sistema. Para meter el stock inicial o para corregir un stock erróneo sirve el formulario del inventario.

{{ :ini:inventarios.jpg?600 |Inventarios}}

Se empieza un nuevo inventario con **F3**, que nos rellena toda la cabecera, la pestaña **General**, del inventario. El único campo editable es la fecha. Además se añade una línea de detalle para cada producto inventariable del sistema.

^Pestaña ^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^
|General |Fecha |La fecha del inventario. |Fecha y hora actual |
|General |Id. ticket |El último ticket que se ha tomado en cuenta para calcular las cantidades actuales que deberían existir en el almacén. | |
|General |Nº albarán compra |El último albarán de compra tomado en cuenta para calcular las cantidades actuales que deberían existir en el almacén. | |
|General |Confirmado |Después de terminar el inventario, hay que confirmarlo con la tecla **F11** (o el menú //Inventario/Confirmar//). Cuando el inventario esté confirmado, el campo //Confirmado// mostrará **S**. |N |

Ahora hay que revisar las líneas del inventario. Los únicos campos editables son //Cantidad real// y //Revisado//. Se tiene que poner una **S** en el campo //Revisado// para cada línea con //Cantidad real// correcto. La cantidad real propuesta por el sistema es la cantidad calculada. Si no es correcta, hay que modificarla antes de poner **S** en //Revisado//.

Estos son los campos de las líneas del inventario:
^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^
|Cód. producto |El código del producto inventariable. | |
|Descripción |La descripción del producto. | |
|Cód. grupo venta |El código del grupo de venta. Se puede usar para filtrar los productos, cuando se quiere inventariar solo los productos de algún grupo de venta. | |
|Nº inventario anterior |El número del inventario anterior que se ha usado para calcular el stock actual del producto. El stock actual se calcula como la cantidad del último inventario (o 0 si este no existe) más las compras (en los albaranes de compra) menos las ventas (de los tickets del TPV). | |
|Inventario anterior |La cantidad según el inventario anterior. |0 |
|Entradas |Las entradas según los albaranes de compra. | |
|Salidas |Las salidas según los tickets emitidos. | |
|Cantidad calculada |//Inventario anterior// + //Entradas// - //Salidas// | |
|Cantidad real|El valor a meter por el usuario. |Cantidad calculada |
|Revisado |Solo las líneas marcadas como revisadas se guardan con el inventario en el momento de confirmarlo von **F11**. También es posible marcar todas las líneas a la vez como revisados, usando el menú //Inventario/Marcar todos//. Si se ha aplicado algún filtro sobre las líneas, solo se marcarán las líneas filtradas como revisadas. |N |

Cuando se termina un inventario hace falta confirmarlo con **F11**, o con el menú //Albarán de compra/Confirmar//. Después el inventario tiene efecto en el informe del estado de almacén.

==== Informe - Estado de almacén ====
**
Menú: //Informes/Almacén/Estado//\\
Barra de Outlook: //Almacén/Estado//
**

El //Estado de almacén// es un informe, que nos muestra el stock de los artículos inventariables en la actualidad. Igual que en casi todos los informes, nos pide al principio los parámetros de entrada para la consulta.

{{ :ini:estadoalmacen.jpg?600 |Estadó almacén}}

En este caso se trata solo del código del producto.

^Pestaña ^Parámetro ^Descripción ^Valor por defecto ^
|General |Cód. producto |Se puede poner un código de producto, si se quiere ver el estado solo de este producto. Cuando no se mete nada, se mostrará el stock para todos los productos inventariables. | |

Después de poner los parámetros se puede proceder a mostrar los datos con el botón **Iniciar**.

{{ :ini:estadoalmacenresultado.jpg?600 |Resultado estado almacén}}

La información devuelta por este informe es la misma que ya conocemos de las líneas del inventario (ver arriba).

=== Impresión de informes ===

También es posible ver la información de un informe en un formato apto para la impresión, usando el botón **Preliminar**.

{{ :ini:estadoalmacenprelim.jpg?600 |Preliminar estado almacén}}

Desde la venta que se abre se puede usar los íconos de las impresoras para imprimir el informe en la impresora predeterminada.

=== Exportar datos de informes ===
Otra opción de seguir trabajando con los datos de un informe es exportarlos a Excel, con el botón **Excel**.

{{ :ini:estadoalmacenexcel.jpg?600 |Exportar a Excel}}

Esta función nos exporta los datos a un fichero Excel, que podemos abrir con el botón **Abrir**, o enviar por correo electrónico con el botón **Enviar**.

{{ :ini:estadoalmacenemail.jpg?600 |Enviar por email}}

===== Mantenimiento =====
==== Copia de seguridad ====
Por defecto, al salir del terminal de ventas, se abre un dialogo que nos permite realizar una copia de seguridad.

{{ :ini:copiaseguridadinicial.jpg?600 |Copia seguridad}}

Nos pide que insertamos un lápiz usb preparado para el trabajo con SmartTPV. Si no disponemos de un lápiz preparado,
podemos preparar cualquier lápiz usb de 4 o más GB de la manera explicada más abajo.

Después de insertar la memoria usb el dialogo la selecciona automáticamente. El nombre de un lápiz usb preparado para
el trabajo con SmartTPV siempre empieza con //TPV//.

{{ :ini:copiaseguridadiniciar.jpg?600 |Iniciar copia seguridad}}

En este momento ya podemos empezar con la copia de seguridad, dando en el botón ''Empezar...''.

El proceso tarda entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la potencia del ordenador y de la cantidad de tickets emitidos.

{{ :ini:copiaseguridadfinal.jpg?600 |Final copia seguridad}}

Al terminar la copia de seguridad podemos sacar el lápiz usb, y cerrar el dialogo con el botón ''Salir''.

Si queremos que el ordenador se apague al terminar la copia, podemos seleccionar la opción ''Apagar ordenador al terminar'' **antes** de empezar con la copia.

=== Preparar un lápiz usb para su uso con SmartTPV ===
Si disponemos de un lápiz usb nuevo, y lo queremos usar con SmartTPV, tenemos que preparar este lápiz. Para hacerlo conectamos el lápiz con el ordenador.

Luego hay que seleccionar el lápiz nuevo, como se muestra en la siguiente imagen.

{{ :ini:copiaseguriadprparar.jpg?600 |Preparar copia}}

Con el botón ''Preparar memoria'' se inicia la preparación.

**ATENCIÓN: Este proceso va a borrar todos los datos en el lápiz usb.**