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 == Confirmar y enviar (F11) ==
 Con F11 se confirman y envían las facturas añadidas recientemente.
+=== Consultar datos de hacienda ===
+Para consultar las facturas que hemos enviado anteriormente a hacienda, podemos crear una hoja de envío, poner el año y mes del periodo impositivo y marcamos la opción //Es consulta//.
+{{ :usu:seenvioconsultavf.jpg?400 |Envío consulta}}
+Luego se lanza la consulta con F11, lo que al final nos mostrará otra vez primero el resultado técnico de la consulta y luego las facturas recibidas.
+{{ :usu:seenvioconsultaresvf.jpg?400 |Envío consulta}}
+Las facturas consultadas se pueden abrir con ''Mayús.+F6'' desde la hoja, o abriendo el formulario de facturas emitidas y eligiendo el menú //Registro/Datos consultados//.
 ==== Formularios/Facturas emitidas ====
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 Mostrar los registros de facturación de alta, modificación o anulación de la factura actual.
-==== Regs. encadenados ====
+==== Formularios/Regs. encadenados ====
+El formulario de registros encadenados es solamente informativo.
-===== Revisión de facturas ====
-=== Anulación ===
-En la ficha de cualquier documento tenemos el menú //Registro/Anular//.
-Esto nos permite anular el documento de la ficha. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo.** La anulación también se tiene que enviar a hacienda. Para hacerlo hay que crear una hoja de envío con fecha desde y hasta correspondiente a la fecha de documento anulado (fecha de expedición para facturas, fecha de operación para cobros y pagos), y luego dar en F10. Esto añade el documento anulado a la hoja de envío con el //tipo de operación// ''AN0''.
+Se muestran los datos del registro de facturación, que normalmente es de un alta de de una factura en hacienda, pero también puede ser una modificación o anulación de una factura.
+En la pestaña //Datos// podemos ver el //XML// del que consiste el registro, y en la pestaña //QR// la representación gráfica del código QR. Con el menú //Guardar QR// podemos guardar esta imagen en un fichero tipo //jpeg//.
+===== Revisión de facturas =====
+En algunas ocasiones hacienda devuelve un error para una factura enviada, bien de tipo //Aceptado con error// o simplemente //Incorrecto//. Si creamos una hoja de envío y le añadimos manualmente una factura ya enviada, la confirmación de esta hoja nos devuelve el error //INCORRECTO// con la razon //Registro duplicado//:
+{{ :usu:seenvioerrordupvf.jpg?400 |Error registro duplicado}}
-=== Cambiar de factura TBAI a factura sin TBAI ===
+Este error en concreto no lo tenemos que revisar porque SmartEnvoice lo ignora, pero para cualquier otro error tenemos que revisar la factura. El hecho de que existen facturas a revisar nos lo muestra SmartEnvoice en la ventana principal y al cerrar la aplicación:
-Es posible que una factura de venta con TBAI está rechazada al subirla al libro "240 1.1. Facturas emitidas con software garante", por ejemplo por un error en algún campo (Cód. país no existe etc.).
+{{ :usu:seprincipalcerrarsubsanar.jpg?400 |Cerrar con registro a subsanar}}
-En este caso, como el TBAI ya se ha creado y probablemente se está usando en la siguiente factura, no es posible subir la factura TBAI al libro 240_1_1. En su lugar hay que subirla al libro "240 1.2. Facturas emitidas sin software garante".
+Existen tres maneras de resolver probelmas de envío:
+  - Marcar la factura revisada sin más, cuando el error no requiere ninguna modificación en la factura.
+  - Reenvío de la factura con datos modificados.
+  - Anulación de la factura.
-Para poder hacerlo abrimos la factura en SmartEnvoice y escogemos el menú //Cambiar a fac. sin TBAI//:
+La manera de proceder para los distintos tipos de rechazos devueltos por hacienda se explica en el [[https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/IVA/VERI-FACTU/FAQs-Desarrolladores.pdf|FAQ para desarrolladores]], pregunta número 17.
-{{ :usu:secambiarfacsintbai.jpg?600 |Cambiar a fac. sin TBAI}}
-La factura se desconfirma automáticamente y podemos proceder a corregirla:
+==== Marcar revisada ====
-{{ :usu:secorregirfacsintbai.jpg?600 |Corregir fac. sin TBAI}}
+Tanto en el formulario de las facturas emitidas como en el de los envíos existe el menú //Marcar revisado//. Con este menú se puede marcar una factura o todas las facturas de una hoja como resueltas.
-Nos queda confirmar la factura y enviarla. Para el envío creamos una hoja de envío donde seleccionamos solamente el tipo "Fac. emit. sin TBAI" y añadimos la factura manualmente en las líneas:
+Un ejemplo de un error que se podría resolver con este método sería el error 3000, factura duplicada, que SmartEnvoice trata automáticamente de este modo.
-{{ :usu:seenviarfacsintbai.jpg?600 |Enviar fac. sin TBAI}}
-Después de confirmar la hoja la podemos enviar.
+==== Modificación ====
+Si tenemos que modificar una factura para subsanar un error en un campo que no hace falta corregir con una factura rectificativa, primero tenemos que forzar la desconfirmación de la factura con F11:
+{{ :usu:sefichafacvtadesconfforzarvf.jpg?400 |Forzar desconfirmación}}
-===== Consultas =====
+Entonces podemos cambiar la factura en SmartEnvoice, o leerla de nuevo de SmartOffice con el menú //Refrescar//.
-Podemos consultar los datos enviados a hacienda, para luego compararlos con los datos de SmartOffice.
-Para realizar una consulta hay que crear una hoja de envío y **poner ''S'' en el campo //Es consulta//**.
+En el siguiente ejemplo hemos cambiado el tipo de factura de F1 a F2 (Factura simplificada), lo que hace innecesario la comunicación del cliente.
+{{ :usu:sefichafacvtamodifvf.jpg?400 |Modificación factura venta desconfirmada}}
-La //Fecha desde// y //Fecha hasta// tiene un significado diferente según el documento consultado:
+La confirmación y el envío de la factura modificada se hace otra vez con F11.
-  * En caso de las **facturas recibidas y emitidas** se ignoran y la consulta es para todas las facturas del año metido en //Año periodo impositivo//. Actualmente no existe posibilidad de consultar las facturas emitidas en un mes.
+==== Anulación ====
-  * Para los **cobros y pagos** se toman en cuenta tanto la //Fecha desde// como la //Fecha hasta// para consultar los cobros y pagos realizados entre dichas fechas. Si se dejan en blanco, la consulta es para todo el año.
+En la ficha de cualquier documento tenemos los menús //Registro/Anular// y //Registro/Anular y cargar//.
-  * Los **importes percibidos en metálico** siempre se consultan para el año, dado que son operaciones anuales.
-{{ :usu:seenvioconsulta.jpg?400 |Envío consulta}}
+Esto nos permite anular el documento actual. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo (o no enviarlo y borrarlo de SmartEnvoice)**.
-Una vez que se haya consultado los documentos presentados, podemos comprobarlos desde la misma ficha. Para cambiar entre los datos presentados y los datos consultados existe el menú **//Registro/Datos consultados//**. En la siguiente imagen vemos el mismo documento arriba con los datos presentados y abajo con los datos consultados, que siempre deberían coincidir.
+Los pasos que se realizan al anular una factura ya las hemos visto arriba en el párrafo correspondiente.
-{{ :usu:sefichaconsulta.jpg?400 |Ficha consulta}}
+Una factura anulada se marca en su ficha con el color azul claro:
+{{ :usu:sefichafacvtaanulvf.jpg?400 |Factura anulada}}
 ===== Comparar datos con SmartOffice =====
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 |Fecha hasta |La fecha hasta que se quiere comparar los datos. |Último del mes actual o del mes de Fecha desde. |
 |Datos consultados |S: Se comparan los datos de SmartOffice con los datos de SmartEnvoice consultados.\\ N: La comparación es con los datos enviados. |S |
-|Incl. fac. emitidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de venta. |S |
+|Incl. fac. emitidas |En Verifactu se ignora este parámetro. |S |
-|Incl. fac. recibidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de compra. |S |
+|Incl. fac. recibidas |En Verifactu se ignora este parámetro. |S |