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     * 13-Art. prov.
     * 008-Precios de coste.
+==== Configuración ====
+  - Es preciso configurar una tarifa con el código MYM. Después, dicho código ha de ser indicado en el campo "Tarifa defecto" de la pestaña "Ventas" del formulario de configuración de la empresa (Menú "General/Datos empresa").
+  - Asimismo, se han de definir las unidades CAJA y FRC. Caja y fracción, respectivamente.
 ==== Importación ====
 Creamos un nuevo formulario, le ponemos "Fecha" y seleccionamos el "Tipo importación".
+Para determinar el tipo de importación basta con fijarnos en el nombre del archivo a importar y seguir esta regla:
+  * Si el archivo comienza por "CEN", se trata del tipo "MYM_DIARIO".
+  * Si el archivo comienza por cuatro dígitos que se corresponden con el año actual, se trata del tipo "MYM_TARIFA".
+  * Si el archivo comienza por "FRA", se trata del tipo "MYM_STOCK".
 Luego, seleccionamos la opción "Hoja de importación/Importar F10" para proceder a la obtención de datos.
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 La rejilla de datos importados se cumplimentará.
+Si la importación se ha llevado a cabo correctamente, el programa nos preguntará si queremos confirmar el formulario.
 ==== Confirmación ====
 Seleccionamos la opción "Hoja de importación/Confirmar F11".
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 El programa trasladará los datos de la rejilla de datos importados a las diferentes rejillas de datos confirmados.
-Observaremos cómo la rejilla de datos confirmados son en realidad 8 rejillas, una para cada categoría de información recibida.
+Podemos observar cómo la rejilla de datos confirmados es en realidad un conjunto de 8 rejillas, una para cada categoría de información recibida.
 Tras la confirmación, los datos de la rejilla de datos importados quedarán marcados como "tratados".
+Si la confirmación se ha llevado a cabo correctamente, el programa nos preguntará si queremos proceder con el tratamiento.
 ==== Tratamiento ====
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     * La existencia del viejo producto se trasladaría al nuevo. Con esto, el viejo producto dejará de utilizarse definitivamente.
   * **05-PVP Venta**: Se actualizan los precios de venta de los productos. Estos precios incluyen el IVA. En la actualización se elimina dicho impuesto.
-  * **07-Ofertas**: De momento no se trata.
+  * **07-Ofertas**: Si se ha configurado una tarifa por defecto en "Datos empresa", el programa guardará estas ofertas en la tarifa del producto correspondiente.
-  * **11-Stocks**: Se generan albaranes de compra de los productos indicados en la pestaña correspondiente. Estos albaranes se crean como un lote cuyo número coincide con el número de la hoja de importación. Este número de lote del albarán es accesible a través de la pestaña "Control" del albarán de compra. Se creará un albarán por cada "Nº factura" indicado en la rejilla en cuestión.
+  * **11-Stocks**: Se generan albaranes de compra de los productos indicados en la pestaña correspondiente. Estos albaranes se crean como un lote cuyo número coincide con el número de la hoja de importación. Este número de lote del albarán es accesible a través de la pestaña "Control" del albarán de compra. Se creará un albarán por cada "Nº factura" indicado en la rejilla en cuestión. Los stocks importados se asocian a un almacén que, por defecto, será el asignado al usuario. Antes de tratar el archivo, es posible cambiar el almacén a los movimientos de stocks.
   * **12-Proveedores**: Se registra el proveedor que podrá realizar entregas de productos directamente y en nombre de MasyMas. Estos códigos serán utilizados después en la recepción de albaranes de compra cuya entrega no efectúe directamente MasyMas.
-  * **13-Art. prov.**: De momento no se trata.
+  * **13-Art. prov.**: Se guardarán las asociaciones proveedor/producto a fin de realizar una comprobación en la generación de ficheros de autoventa.
-  * **008-Precios coste**: Se actualiza el precio de compra de la ficha del producto.
+  * **008-Precios coste**: Se actualiza el precio de compra de la ficha del producto. IMPORTANTE: De momento, mientras dure el período de prueba, el programa inserta un "descuento" en la ficha del producto del -2% (en realidad, un recargo). Una vez se pase el programa a "producción", este valor podrá ser eliminado, cambiado o tenido en cuenta como parámetro a configurar.
+Tras el tratamiento, los datos de las diferentes rejillas serán marcados como "tratados".
 ===== Exportación de pedidos =====
 Se crea el pedido de forma normal a un proveedor cuyo CIF ha de coincidir con el de MasyMas.
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 Se confirma y se exporta mediante la opción "Edición/Exportar/Masymas".
-Luego será preciso subir el fichero al servidor ftp.
+Luego, será preciso subir el fichero al servidor ftp.
 ===== Exportación de albaranes de autoventa =====
-Se considera que el albarán es a cargo del proveedor Masymas sólo que la entrega es efectuada por el propio distribuidor.
+Se considera que el albarán es a cargo del proveedor Masymas sólo que la entrega es efectuada por el propio distribuidor o fabricante.
-Por eso, el albarán de compra se realizará de la forma habitual, como si nos lo entregara Masymas y convenientemente enlazado con el pedido de compra para su control.
+Por eso, el albarán de compra se realizará de la forma habitual, como si nos lo entregara Masymas, y convenientemente enlazado con el pedido de compra para su control.
 Una vez confeccionado correctamente el albarán de compra, será preciso identificar al distribuidor. Es decir, la entidad que nos ha hecho la entrega.
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 Una vez confirmado, para realizar la exportación seleccionamos la opción "Edición/Exportar/Masymas".
+Luego, será preciso subir el fichero al servidor ftp.
+El programa verificará que los productos que contiene el albarán son suministrados por el "proveedor Mym" indicado en la cabecera. Si esta verificación tiene resultado negativo, se presentará un mensaje de advertencia al usuario, sin que se le impida seguir con el procedimiento.
+===== Comentarios =====
+Las opciones de menú "Formularios/Compras/Pedidos MyM", ".../Hojas de autoventa MyM", ".../Albaranes autoventa MyM" quedan sin efecto.