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+++ usu:smartsii_guia_de_iniciacion [2019/02/11 18:37] – [Enviar (Ctrl+F11)] stefan
@@ Línea 156: / Línea 156: @@
 Una factura rechazada tiene el //Estado registro// ''INCORRECTO'' y está marcada en **rojo**, con una **excepción**: los registros que se han rechazado por ser duplicados se consideran correctos y se marcan en azúl.
-Una factura que no ha sido enviada tiene el //Estado registro// vacío y la línea sigue en **blanco**.
+Una factura que no ha sido enviada, por ejemplo por un problema de comunicación con el servidor de hacienda, tiene el //Estado registro// vacío y la línea sigue en **blanco**.
 Las facturas que después del envío siguen en blanco o están en rojo hay que revisarlas, corregirlas y enviarlas de nuevo. Para enviarlos de nuevo hay que crear una nueva hoja e incluir las facturas en esta hoja.
@@ Línea 162: / Línea 162: @@
 Se pueden añadir las facturas manualmente a la nueva hoja, metiendo el número de factura en el campo correspondiente de la rejilla de líneas, o también automáticamente con ''F10'', si se ha marcado la factura como revisada en //SmartOffice//. Para este fin existe tanto en las facturas de venta como en las facturas de compra de SmartOffice el menú //Compensación SII//.
-El formulario de compesación nos muestra todas las facturas que dieron error en SmartSii y las podemos marcar revisadas una tras una, o todas a la vez.
+{{ :usu:siicompensacion.png?400 |SmartOffice compensación}}
+El formulario de compesación nos muestra todas las facturas que dieron error en SmartSii y las podemos marcar revisadas una tras una, o todas a la vez. Luego en SmartSii, estas facturas se pueden añadir otra vez con F10.
 ==== Consultar ====